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北部湾职业技术学校2016年度部门决算公开格式
来源: 作者: 发表日期:2017-08-01 点击次数:

目  录
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分:部门概况
一、主要职能
   (1)、贯彻执行国家、自治区的有关职业教育方针、政策、法律、法规。拟定学校职业教育发展规划和计划,并开展实施。
(2)、开展全日制中专学历教育、技能培训工作,并与相关部门共同做好相应技术等级的考核与认证工作。
(3)、开展数控、汽车、机电、石化、财经、建筑等行业的教学科研工作。
(4)、积极开展各类函授教育,成人继续教育;再就业培训、农村劳动力转移就业培训、农村实用人才培训、职业资格证培训、机动车驾驶员培训、特殊工种的考级考证培训等各类中短期教育培训工作。
(5)、负责对学生进行社会公德、思想品德、职业道德等的教育、管理工作。
(6)、负责与各地人才市场、用人单位联系,做好毕业生的就业指导、就业咨询及就业推荐工作。
(7)、承办市委、市政府、市教育局及市职业教育中心交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
   (1)、学校设置13个职能科(室),包括办公室、招生就业办公室、教务科、科研规划科、学生科、培训科、财务科、基建后勤科、安全保卫科、机电学部、经济学部、汽车学部、艺术学部。
(2). 学校现有教职工总人数为647人,其中在岗教职工430名,其他后勤服务人员、自聘人员及临时工人105名。在岗教职工中教师和教辅人员383名,管理人员60名,工勤岗位36人。在岗教职工中实名编制人员288名,非实名编制聘用人员108名。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 7465.09万元。其中:
1.财政拨款收入7104.93万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入360.16万元,为开展职业教育活动取得的收入。
3.经营收入0 万元。
4.其他收入  0   万元。
5.用事业基金弥补收支差额  0   万元。。
6.上年结转和结余404.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,
(二)支出总计  7330.92 万元。其中:
1.教育支出6348.42万元:主要用于按国家规定发放学校在职职工人员工资等人员经费、日常公用经费等基本支出,以及教学用的设备购置、学生助学金等方面支出。
2.文化体育与传媒支出48.82万元:主要用于学校图书馆方面支出。
3.医疗卫生与计划生育支出149.95万元:主要用于按国家规定在职职工人员医疗保险及医疗补助支出。
4.社会保障和就业(类)595.81万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)187.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0万元
7.年末结转和结余 538.94 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既财政拨款结转和结余。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
2016年度财政拨款收入7104.93万元(其中:一般公共预算财政拨款 7104.93万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2015年度增加468.18万元,主要原因是:职业教育拨款收入增加440.35万元。
2016年度财政拨款支出 6970.76万元,比2015年度增加730.19万元, 主要原因是:职业教育方面支出增加702.35万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出 6970.76万元,其中:基本支出4946.72万元,项目支出2024.04万元。具体支出情况如下:
1.其他普通教育支出30.00万元,主要用于教师培训方面支出。
2.中专教育支出5396.92万元,主要用于人员经费、日常公用经费、教学设备购置、学生助学金发放等方面支出。
3.其他职业教育支出496.34万元,主要用于教学质量、教学改革、创新、提升方面支出。
4.培训支出65万元,主要用于教师培训方面支出。
5.图书馆支出48.82万元,主要用于学校图书馆建设方面支出。
6.事业单位离退休78.18万元,主要用于按国家规定发放退休人员工资津补贴及管理方面的支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出508.15万元,主要用于按国家规定支付单位部分养老保险支出。
8.死亡抚恤金支出9.48万元。
9.事业单位医疗123.61万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
10.公务员医疗补助支出26.34万元。为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
11.住房公积金 187.92万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出  0  万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出4946.72万元,其中:人员经费4324.31万元,主要包括:基本工资1256.17万元、津贴补贴507.88万元、奖金764.53万元、其他社会保障缴费472.58万元、伙食费补助11.65万元、绩效工资466.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费508.15万元、其他工资福利支出58.29万元、退休费78.18万元、抚恤金9.48万元、生活补助2.77万元、住房公积金187.92万元;公用经费622.40万元,主要包括:办公费30.89万元、印刷费2.86万元、手续费1.24万元、水费80万元、电费85.75万元、邮电费26.51万元、差旅费65万元、维修(护)费68.08万元、租赁费4.84万元、会议费0.98万元、培训费8.94万元、公务接待费30.16万元、专用材料费20.29万元、劳务费8.47万元、工会经费29.43万元、福利费20.17万元、公务用车运行维护费13.94万元、税金及附加费用14.14万元、其他商品和服务支出110.70万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款项目支出2024.04万元,主要包括:其他工资福利支出3.08万元、印刷费19万元、差旅费6.06万元、维修(护)费56.60万元、租赁费8.86万元、会议费0.30万元、培训费142.23万元、专用材料费71.45万元、劳务费25.56万元、其他商品和服务支出138.50万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排44.93万元,支出决算44.10万元,完成年初预算的98.15%;支出决算数比2015年度增加7.92万元,增长21.89%。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少)  0万元,增长(或下降)  0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计  0 人次
(二)2016年度公务接待费支出30.16万元,完成年初预算的98.79%,同比增加8.31万元,增长38.03%。主要用于接待暑期各乡镇中学参观校园的师生;2016年共接待75批次,约9,428人次。
从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行三公规定,按钦州市党政机关公务接待的规定,做到有公函接待,按标准接待,控制作陪人数,规范接待流程和公务接待报销手续。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是:暑期各乡镇中学参观校园的师生人数增多。
(三)2016年度公务用车费支出13.94万元,完成年初预算的96.81%,同比下降0.39万元,下降0.03% 。
1.公务用车运行维护费2016度年支出13.94万元,完成年初预算的96.81%,同比下降0.39万元,下降0.03% 。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为6辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行三公规定,按钦州市党政机关公务用车的规定,严格公务用车登记制度,公务用车严格执行回单位停放制度,节假日期间除特殊工作需要外封存停驶。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:严格执行三公规定,按钦州市党政机关公务用车的规定,严格公务用车登记制度,公务用车严格执行回单位停放制度,节假日期间除特殊工作需要外封存停驶。
2.公务用车购置2016年度支出 0万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。
八、其他重要事项情况说明
  无
(二)政府采购支出情况说明。
2016年度政府采购支出总额1308.20万元,其中:政府采购货物支出1140.25万元、政府采购工程支出167.95万元、政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,共有车辆6辆。其中:部级领导干部用车 0  辆、一般公务用车 6  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对 3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 363.13 万元,占年初预算的 44.6  %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:网络中心设备购置项目,预算61.04万元,合同价款60.45万元,2016年6月13日支付57.43万元,占合同价95%。该项目的实施进一步完善了校园网络,改善了现有网络环境,提高办公水平,提升网络教学质量,教师的信息技术应用能力得到很大的提升。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件。


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