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钦州市合浦师范学校2016年度部门决算
来源: 作者: 发表日期:2017-08-01 点击次数:

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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分:部门概况
一、主要职能
(1)基本职能:中等职业教育
(2)机构设置情况
 ①、办公室。主要负责学校党政事务、人事、职称、文书、档案管理工作和对外联络工作。
 ②、教务处。主要组织管理全校教务工作。
 ③、学生工作处。主要负责学生的政治思想教育工作和学生日常管理工作。
 ④、教育科学研究处。主要组织管理全校科研工作。
 ⑤、培训科。主要组织管理全校师训工作。
 ⑥、招生就业指导办公室。主要负责学校的招生及学生实习实训、就业指导工作。
 ⑦、后勤处。主要负责组织管理全校后勤工作。
⑧、保卫科。主要负责组织管理全校安全保卫工作。
二、部门决算单位构成
2016年底,我校事业单位独立核算机构1个。
 
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计4058.21万元。其中:
1.财政拨款收入2973.55万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入489.47万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余595.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计4058.21万元。其中:
1.教育支出(类)2850.49万元:主要用于教职工工资、学校日常开支和办学经费支出等等。
2.社会保障和就业(类)424.88万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)156.48万元。主要用于教职工的医疗保险及生育保险等。
4.住房保障支出(类)109.64万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余516.71万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
钦州市合浦师范学校2016年度财政拨款收入2973.55万元(其中:一般公共预算财政拨款2973.55万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年度或减少69.6万元,主要原因是:2015年补发了2012年至2014年的绩效奖励。
钦州市合浦师范学校2016年度财政拨款支出3052.03万元,比2015年度增加368.38万元,主要原因是:2016年追加了2014年10月至2015年6月教职工工资;以及2015年教职工奖励性绩效工资。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市合浦师范学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3052.03万元,其中:基本支出2359.50万元,项目支出692.53万元。具体支出情况如下:
1. 教育支出2361.02万元,主要是用于教职工工资、学校日常开支和办学经费支出等等。
2.社会保障和就业支出424.88万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.事业单位医疗156.48万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
4.住房公积金109.64万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦州市合浦师范学校2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市合浦师范学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出2359.50万元,其中:人员经费2011.28万元,主要包括:基本工资910.53万元、奖金287.11万元、其他社会保障缴费129.11万元、绩效工资143.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.57万元、其他工资福利支出13.22万元、离休费36.23万元、退休费280.03万元、生活补助3.92万元、医疗费27.38万元、助学金41.23万元、住房公积金109.64万元;公用经费    348.22万元,主要包括:办公费106.14万元、印刷费5.15万元、手续费0.46万元、水费31.48万元、电费57.19万元、邮电费2.82万元、差旅费25.60万元、维修(护)费62.47万元、培训费8.83万元、公务接待费4.06万元、专用材料费5.72万元、劳务费3.10万元、工会经费18.01万元、福利费6.36万元、公务用车运行维护费10.15万元、其他交通费用0.68万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
钦州市合浦师范学校2016年一般公共预算财政拨款项目支出692.53万元,主要包括:办公费4.40万元、维修(护)费)0.20万元、培训费61.29万元、离休费54.64万元、退休飞16.97万元、抚恤金7.44万元、助学金8.60万元、房屋建筑物购置66.86万元、专用设备购置466.23万元、其他资本性支出5.91万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排42.48万元,支出决算14.21万元,完成年初预算的33.45%;支出决算数比2015年度减少3.73万元,下降20.79%。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加0万元,增长0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。
(二)2016年度公务接待费支出4.06万元,完成年初预算的13.32%,同比减少2.71万元,下降40.03%。主要用于公务接待。2016年本单位公务接待共 63个批次、共计567人次,其中:国内公务接待63个批次、567人次。
从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:学校在2016年减少了外出接待,节约支出。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:学校在2016年减少了外出接待,节约支出。
(三)2016年度公务用车费支出10.15万元,完成年初预算的84.58%,同比减少1.02万元,下降9.13%。
1.公务用车运行维护费2016度年支出10.15万元,完成年初预算的84.58%,同比减少1.02万元,下降9.13%。主要用于公车加油及车辆维修支出。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一些工作上用邮寄的方式代替了派公车出差,节约了公务用车运行费。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:一些工作上用邮寄的方式代替了派公车出差,节约了公务用车运行费。
2.公务用车购置2016年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0%。
八、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明。
钦州市合浦师范学校2016年度政府采购支出总额928.67万元,其中:政府采购货物支出760.38万元、政府采购工程支出168.29万元、政府采购服务支出0万元。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,钦州市合浦师范学校共有车辆3辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件。


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