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钦州市招生考试院2016年度部门决算
来源: 作者: 发表日期:2017-08-01 点击次数:

目  录
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分:部门概况
主要职能
(1)负责组织实施普通高等学校、成人高等学校的考试和录取工作。
(2)负责高等教育自学考试工作。
(3)负责中等学校教育考试、考务、试卷印制、统计评价等工作和协助中考招生工作。
(4)负责高中学业水平考试组织实施及评卷工作。
(5)负责大学英语等级考试、招聘教师资格笔试考试的安全保密工作和考风考纪的监督检查和巡视。
(6)负责普通高考的报名、体检、政审和志愿填报工作。
(7)负责英语口语考试和归口承办教育部门开办的社会考试项目,接受其他机构(单位)委托的各类考试工作。
(8)负责高等、中等教育考试和招生录取工作的研究、宣传、信息咨询和技术服务等工作。
(9)负责空军招飞、体育、艺术、保送生等特殊类别的招生政策宣传。
(10)协助查处和处理招生考试和自学考试中的违纪、违法案件。
承办上级业务部门及市教育行政主管部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
(1)机构设置:我院是市教育局管理的副处级财政全额拨款事业单位。主要职责是组织实施各类考试及招生工作。
(2)人员构成情况:现有编制人数8人,现有在职在编人员6人,事业单位编制内退休人员5人。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计491.86万元。其中:
1.财政拨款收入147.26 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入151.16万元,为开展高中学业水平考试取得的收入。
3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入193.44 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余18.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计491.1万元。其中:
1.教育支出252.08万元,主要用于教育事业的支出
    2.医疗卫生与计划生育的支出4.87万元:主要用于医疗方面支出。
3.社会保障和就业(类)35.58万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.住房保障支出(类)5.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.其他支出192.68万元,主要用于按国家规定的其他支出
7.年末结转和结余19.04万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
钦州市招生考试院2016年度财政拨款收入147.26万元(其中:一般公共预算财政拨款147.26万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年度减少45.51万元,主要原因是:预算项目专项资金减少。
钦州市招生考试院2016年度财政拨款支出147.26万元,比2015年度减少45.51万元,主要原因是:预算项目专项资金减少。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市招生考试院2016年度一般公共预算财政拨款支出147.26万元,其中:基本支出127.07万元,项目支出20.2   万元。具体支出情况如下:
1.教育支出100.92万元,主要用于教育事业的支出。
2.事业单位医疗4.87万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
3.社会保障就业支出35.58万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.住房公积金5.89万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦州市招生考试院2016年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市招生考试院2016年一般公共预算财政拨款基本支出127.07万元,其中:人员经费119.89万元,主要包括:基本工资28.09万元、津贴补贴14.77万元、奖金18.34万元、绩效工资8.37万元、机关事业养老保险3.99万元、退休费30.77万元、抚恤金4.81万元、医疗费4.87万元、住房公积金5.89万元;公用经费7.18万元,主要包括:办公费1.84万元、印刷费0.04万元、邮电费0.76万元、差旅费1.49万元、维修(护)费0.19万元、工会经费1.07万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费1.4万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
钦州市招生考试院2016年一般公共预算财政拨款项目支出20.2万元,主要包括:办公费20.2万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.99万元,支出决算1.99万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2015年度增加0.18万元,增长10%。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计 0人次。
(二)2016年度公务接待费支出 0.59万元,完成年初预算的100%,同比增加0.18万元,增长44%。主要用于接待费用的支出。
(三)2016年度公务用车费支出1.4万元,完成年初预算的100%,同比增加0万元,增长0 %。
1.公务用车运行维护费2016度年支出 1.4万元,完成年初预算的100 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于 主要用于公务用车维护运行等费用。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。
2.公务用车购置2016年度支出 0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
钦州市招生考试院2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)政府采购支出情况说明。
钦州市招生考试院2016年度政府采购支出总额0.6万元,其中:政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,钦州市招生考试院共有车辆1  辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的 0 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件。


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