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钦州市第六中学2016年度部门决算
来源: 作者: 发表日期:2017-08-01 点击次数:

目  录
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分:部门概况
一、主要职能
全面贯彻执行党的教育方针和国家的教育政策法规,积极实施初中义务教育,致力于培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业接班人和建设者,为钦州高中教育和区内外高等院校输送合格新生,积极促进钦州市基础教育的稳步发展。
二、部门决算单位构成
现有初中44个班,学生总人数为2543人。我校编制数为191人,现一般预算财政补助开支人数在编教职工为181人,退休人员44人,遗属人员2人。预算外经费开支聘请聘用制教师3人,聘请临时工10人。安全协管员2人。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计  2986.18  万元。其中:
1.财政拨款收入  2964.79  万元,全部为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入  21.39  万元,为学生内宿费及铺面出租收入。
3.用事业基金弥补收支差额   0  万元。
4.上年结转和结余   0 万元。
(二)支出总计 2986.18   万元。其中:
1.教育支出2466.22 万元:主要用于教育活动开展。
2.文化体育与传媒支出2万元:主要用于我校传统体育项目体育竞赛。
3.社会保障和就业275.42万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出110.98万元:主要用于按国家规定缴纳的职工事业单位医疗和公务员医疗补助。
5.住房保障支出131.55万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配  0   万元。
7.年末结转和结余  0  万元。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
2016年度财政拨款收入 2967.79  万元(其中:一般公共预算财政拨款 2964.79  万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元,比2015年度增加1484.23  万元, 主要原因是:公用经费的增加和人员经费中的工资及养老金支出。
2016年度财政拨款支出 2967.79  万元,比2015年度增加1484.23  万元, 主要原因是:公用经费的增加和人员经费中的工资及养老金支出。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2964.79   万元,其中:基本支出  1933.47  万元,项目支出1052.7    万元。具体支出情况如下:
1.初中教育2444.83万元,教育活动运行及日常公用经费支出。
2.其他普通教育支出2429.38 万元,教师培训支出。
3.事业单位医疗93.58  万元,为单位按规定的比例计缴的医疗保险。
4.公务员医疗补助17.39  万元,为单位按规定的比例计缴的医疗保险。
5.住房公积金 131.55  万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
6.事业单位离退休支出29.08万元,为退休人员医疗及生活补助。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出241.17万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的基本养老保险金方面的支出
8.体育竞赛支出2万元,为体育传统学校体育竞赛补助。
9.死亡抚恤5.16万元,用于遗属人员生活补助。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出   0 万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出  1919.98元,其中:人员经费  1677.13万元,包括基本工资991.21万元、其他社会保障缴费177.09万元、绩效工资179.48万元等,公用经费 242.84万元,主要包括:办公费88.89万元,水费9.38万元,电费14.34万元,维修费41.11万元等。
2016年一般公共预算财政拨款项目支出1044.81 万元,主要包括:培训费15万元,房屋建筑物购建439.09万元,专用设备购置82.95万元,基础设施建设12.08万元,大型修缮56.49万元等。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  0 万元,支出决算  0万元,完成年初预算的 0  %;支出决算数比2015年度增加(或减少)  0 万元,增长(或下降) 0 %。
(一)2016年度因公出国(境)费用支出 0  万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。
(二)2016年度公务接待费支出 0  万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。
(三)2016年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件。


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