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钦州市第七中学2016年度部门决算
来源: 作者: 发表日期:2017-08-01 点击次数:

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第一部分:部门概况
一、主要职能
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
五、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
六、“三公“经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表九: “三公”经费支出决算表
第一部分:部门概况
一、主要职能
一、单位基本情况
(一)基本职能
我校是一所全日制义务教育学校,主要职责是从事初中义务教育。
(二)机构设置情况
我校是一所全日制初级中学,由钦州市教育局直接管理,
机构级别相当正科级建制,无下属机构。
二、人员构成情况
  根据2011年7月5号钦市教人[2011]64号文,核定编制人数97人,现有在编在岗教职工92人,事业单位编制内离退休人员23人,遗属人员3人,后勤服务人员6人。其中:中学高级教师7人,中学一级教师57人,中学二级教师21人;大学本科学历57人,大专学历42人。学校现有学生1013人,我校在编在岗教职工、退休人员和经批准聘用后勤人员的工资由财政统发工资。在校学生总数1013人。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 1553.41万元。
1.财政拨款收入1541.91万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入11.50 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。全部为学生内宿费所取得的收入。
3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 1553.41万元。
其中:
1.教育支出1295.61万元:主要用于:
①工资福利支出755.97万元
其中:基本工资326.92万元,津贴补贴163.73万元,奖金170.91万元,其他社会保障缴费10.10万元,绩效工资84.25万元,其他工资福利支出0.05万元
②商品和服务支出90.17万元
其中:办公费26.86万元,印刷费1.12万元,手续费0.05万元,水费3.81万元,电费5.00万元,邮电费4.64万元,差旅费2.34万元,维修(护)费9.29万元,培训费14.74万元,劳务费2.14万元,工会经费10.49万元,福利费3.33万元,其他商品和服务支出6.36万元。
③对个人和家庭补助支出1.06万元
其中生活补助0.80万元,医疗费0.26万元。
④其他资本性支出448.41万元
其中:房屋建筑物购建289.47万元,办公设备购置63.32万元,专用设备购置77.97万元,大型修缮5.49万元,其他资本性支出12.16万元。
2.社会保障和就业(类)141.29万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)64.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
4、医疗卫生支出52.28万元,主要用于教职工的医疗保险及医疗费。
5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
钦州市第七中学2016年财政拨款收入1541.91 万元,其中:一般公共预算财政拨款1541.91  万元,比2015年增加162.90万元, 主要原因是:一是人员增加,增加了人员经费收入,二是教师会议室多媒体投入,增加项目收入。
钦州市第七中学2016年财政拨款支出1541.91 万元,其中:一般公共预算财政拨款 1541.91 万元,比2015年增加162.90万元, 主要原因是:一是人员增加,增加了人员经费支出,二是教师会议室多媒体投入,增加项目支出。
从预算执行情况来看,2016年财政拨款支出完成年初预算的 100 %,完成年度调整预算数的 100 %。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市第七中学2016年度一般公共预算财政拨款支出 1541.91万元,其中:基本支出1106.83 万元,项目支出435.08   万元。具体支出情况如下:
一般公共服务支出年初预算数970.45万元,年度调整预算数为 1295.61万元,支出决算 1295.61 万元,完成年度调整预算数的 100%。主要原因是:一是人员增加,增加了人员经费收入,二是两幢教学楼和宿舍楼投入建设,增加项目收入。
其中基本支出中人员经费支出年初预算数为757.7万元,调整预算数为1012.98万元,支出决算 1014.83 万元,完成年度调整预算数的 100%;日常公用经费年初预算数为87.66万元,调整预算数为96.36万元,支出决算 94.50 万元,完成年度调整预算数的98.1%;
项目支出预算数240.30万元,调整预算数为444.08万元,支出决算 444.08 万元,完成年度调整预算数的 100%;
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市第七中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出    1106.83万元,其中:人员经费  1012.33万元,主要包括:
1、工资福利支出816.23万元:基本工资324.82万元、津   贴补贴163.73万元、奖金170.91万元、社会保障缴费53.75万元、绩效工资84.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.72万元、其他工资福利支出0.05万元;
2、对个人和家庭补助支出196.10万元:退休费107.23万元、生活补助16.13万元、医疗费8.50万元、住房公积金64.24万元。
公用经费支出94.50万元,主要包括:
1、商品和服务支出79.17万元:办公费26.86万元,印刷费0.97万元,手续费0.05万元,水费3.81万元,电费4.85万元,邮电费4.64万元,差旅费2.17万元,维修(护)费9.29万元,培训费4.21万元,劳务费2.14万元,工会经费10.49万元,福利费3.33万元,其他商品和服务支出6.36万元。
2、其他资本性支出15.33万元:办公设备购置0.47万元、专用设备购置2.7万元、其他资本性支出12.16万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
钦州市第七中学2016年一般公共预算财政拨款项目支出435.08万元,其中:
1、  商品和服务支出11.00万元:印刷费0.15万元、水费0.15万元、差旅费0.17万元、培训费10.53万元。
2、  对个人和家庭的补助0万元。
   3、其他资本性支出:424.08万元:房屋建筑物购建289.47万元、办公设备购置:62.85万元、专用设备购置66.27万元、大型修缮5.49万元。
六、2016年度 “三公”经费决算情况说明
(一)因公出国(境)经费2016年度支出 0 万元,2016年度我校没有因公出国(境)经费发生。
(二)公务用车费2016年度支出 0万元,2016年度我校没有公务用车费经费发生。
(三)、公务接待费2016年度支出0万元,2016年度我校没有公务接待费经费发生。
七、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明。
钦州市第七中学2016年政府采购支出总额403.36 万元,其中:政府采购货物支出117.02万元、政府采购工程支出280.85 万元、政府采购服务支出5.49万元。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件:表一至表十。


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