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钦州学院2016年度部门决算
来源: 作者: 发表日期:2017-08-01 点击次数:

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第一部分:学校概况
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
五、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
六、“三公“经费支出决算情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十: “三公”经费支出决算表
 
 
 
第一部分:学校概况
钦州学院是教育部批准设立、区市共建以市为主的公立普通本科高等学校。为广西沿海部分地区培养、培训中小学师资、校长,为广西和全国部分地区培养综合性应用型高级专门人才。
学校机构设置分三大类:
1.教学单位:海洋学院、海运学院、机械与船培海洋工程学院、石油与化工学院、食品工程学院、电子信息与工程学院、资源与环境学院、理学院、人文学院、经济管理学院、陶瓷与设计学院、教育学院、马克思主义学院、体育教学部、国际教育学院、继续教育学院、工程训练中心、建筑工程学院(筹)18个二级学院。
2.行政机构 :党办校办、 纪委办监察室、组织部、统战部、宣传部、学工处、保卫处、审计处、人事处、教务处、招生就业处、科技处、财务处、后勤基建处、国际交流处、发展规划处、国有资产管理处、校工会、校团委、机关党委、船员教育和培训质量管理办公室。
3.教辅机构:图书馆、学报编辑部、网络与教育技术中心、校友总会。
学校现有人员编制1009人,现有在编人数为792人,聘用人员261人,离休人员1人,退休人员176人。
2016年我校主要工作任务是深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实立德树人根本任务,全面加强党的建设,深化改革,全面转型,加快推进大学筹建工作。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计69815.48万元。
1.财政拨款收入59086.11万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.上级补助收入1312.77万元
3.其他收入2020.14万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入等。
4.上年结转和结余7396.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计69815.48万元。其中:
1.一般公共服务(类)506.80万元,主要用于提供一般公共服务的支出。
2.外交支出288.67万元,主要用于出国费等支出。
3.教育支出53989.63万元,主要用于教育管理方面的支出。
4.社会保障和就业(类)1026.14万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出448.83万元,用于人员基本医疗保险缴费经费。
6.城乡社区支出64.58万元。
7.住房保障支出(类)560.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
8.其他支出30万元。
6.结余分配1488.62万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余11412.17万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
2016年财政拨款收入59086.11万元,比2015年增加11069.07万元,增长23.05%。主要原因是:钦州学院筹建北部湾大学,政府加大补助
2016年财政拨款支出55840.65万元,比2015年增加10882.35万元, 主要原因是:钦州学院筹建北部湾大学,政府加大补助。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出55840.65万元,其中:基本支出19152.30万元,项目支出36688.36万元。具体支出情况如下:
外交支出288.67万元,主要用于出国费等支出。
住房保障支出560.03万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。。
其他支出30万元
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出19152.30万元,其中:人员经费13656.02万元,主要包括:基本工资3017.02万元、津贴补贴1943.14万元、奖金17.76万元、社会保障缴费650.23万元、绩效工资2784.68万元、其他工资福利支出3424.02万元;公用经费5496.27万元,主要包括:办公费425.76万元、印刷费129.44万元、咨询费3.5万元、水费368.23万元、电费488.81万元、邮电费101.20万元、物业管理费907.95万元、差旅费511.30万元、因公出国(境)费用24.45万元、维修(护)费179.86万元、租赁费25.82万元、会议费7.34万元、培训费149.19万元、公务接待费49.04万元、专用材料费155.68万元、劳务费213.36万元、工会经费88.77万元、委托业务费45.60万元、公务用车运行维护费67.2万元、其他交通费用57.16万元、税金及附加费用63.69万元、其他商品和服务支出1163.86万元,办公设备购置218.30万元等。
五、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款项目支出36688.36万元,其中:其中:工资福利支出214.44万元,主要包括:其他工资福利支出214.44万元;商品和服务支出4325.34万元,主要包括:办公费768.87万元、印刷费120.62万元、咨询费11.28万元、物业管理费25.15万元、差旅费423.33万元、维修(护)费56.73万元、会议费32.50万元、培训费66.33万元、公务接待费31.87万元、专用材料费23.72万元、劳务费464.50万元、委托业务费28.12万元、其他交通费用645.06万元、其他商品和服务支出1627.28万元;对个人和家庭的补助支出2980.20万元,主要包括:助学金2048.89万元、奖励金182.77万元、购房补贴532.36万元、其他对个人和家庭的补助支出214.44万元;基本建设支出18868.25万元;其他资本性支出9537.01万元,主要包括办公设备购置3462.91万元、专用设备购置3434.73万元、基础设施建设385.15万元、其他资本性支出2246.56万元;债务利息支出763.11万元。
六、2016年度 “三公”经费决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排298万元,支出决算172.54万元,完成年初预算的57.90 %;支出决算数比2015年度减少109.11万元,下降38.74%。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出24.45万元,同比减少9.05万元,下降27.02%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。从上下年增减变动情况来看,2016年度因公出国(境)支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是本单位安排因公出国(境)团组减少。
(二)2016年度公务接待费支出80.91万元,同比减少96.91万元,下降54.50%。从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是学校加强了公务接待费事项的管理,下发了《关于重申严格执行公务接待管理规定的通知》等管理制度。
(三)2016年公务用车费支出67.18万元,同比减少3.15万元,下降4.48%。
1.公务用车运行维护费2016度年支出70.33万元,同比减少68.67万元,下降50%。2016年末,本单位实有车辆总数17辆。从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:厉行节约,减少公务用车的使用。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件。


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