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钦州市第三中学2016年部门决算
来源: 作者: 发表日期:2017-08-01 点击次数:

第一部分:部门概况

一、主要职能
(一)基本职能。
我校是一所示范性高中,主要职能是教书育人,使每一个来校就读学子将来都可成为对社会、家庭、自我完善的有用之人。
(二)机构设置情况
2016年末共有机构数是1个,是全额预算单位。全校共有  71 个班,学校2016年在校学生4218人。
(三)人员构成情况,包括当年变动情况及原因。
2016年末共有财政供养人员286人,退休人员87人,遗属人员8人,学校现有学生4218人。
二、部门决算单位构成
  我校是一个全额拨款的独立核算单位。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 4302万元。其中:
1.财政拨款收入  4302万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入  /   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:      。
3.经营收入  /   万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入   /  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:     。
5.用事业基金弥补收支差额   /  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余   9922万元,为执行新会计制度基建并帐新校建设未结算资金支出。
(二)支出总计  4302万元。其中:
1. 教育支出  3395万元:主要用于学校开展正常的教学活动人员经费及公用经费支出。
2、医疗卫生和计划生育支出167万元,主要是学校教职工医保金。
……
4.社会保障和就业(类)543万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴的支出。
5.住房保障支出(类)  197 万元:主要用于按照国家政策规定应提取的住房公积金住房改革方面的支出。
6.结余分配  /   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余  9922万元,为执行新会计制度基建并帐新校建设未结算资金支出。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
2016年度财政拨款支出 4302万元(其中:一般公共预算财政拨款4302万元,政府性基金预算财政拨款/万元)比2015年增加167万元,主要原因是教育支出增加。
2016年度财政拨款支出 4302万元,比2015年增加167万元,主要原因是教育支出增加。从预算执行情况来看,2016年财政拨款支出完成年初预算的142%,完成年度调整预算数的100%。
三:2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出4302万元,其中:基本支出 4079万元,项目支出223万元。具体支出情况如下:
1、2050204高中教育:3375万元,其中:基本支出3172万元,系学校全年人员工资支出、福利费、学校日常运行办公费、维修费、水费、电费、培训费、工会经费等支出;项目支出203万元,系新校建设二期基建项目等。
2、2050299其他普通教育支出:20万元,系市直教师培训费22万元;
3、2080502事业单位离退休60万元,系学校87位离退休人员退休费;
4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:475万元,系全体在职在编教职工社会保险费;
5、2080801死亡抚恤8万元,系学校死亡教师抚恤金;
6、2100502事业单位医疗138万元,系学校教职工全年医疗保险金;
8、2100503公务员医疗补助29万元,系学校全校教职工医疗费;
9、2210201住房公积金197万元,系学校全体在职在编人员全年财政按比例负担的住房公积金;
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
 2016年度政府性基金预算财政拨款支出/万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
 2016年一般公共预算财政拨款基本支出4079万元,其中:人员经费3551万元,主要包括:基本工资:988万元,社会保障费475万元,绩效工资796万元,绩效奖励516万元,聘用人员工资302万元;退休费60万元,抚恤金8万元,生活补助40万元,医疗费167万元,住房公积金197万;公用经费528万元,主要包括:办公费87万元,水费60万元,电费53万元,维修(护)费95万元,工会经费32万元,福利费11万元,校园安全管理费72万元等。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款项目支出223万元,其中教师培训经费20万元,学校二期建设(土建、设备、配套设施)84万元;学生助学金34万元;教学设备设施及附属设备购置、维修、改造40万元;创建示范性高中经费45万元;

七、2016年度“三公”经费决算情况说明
 2016年“三公”经费年初预算(全口径)安排1万元,支出决算(全口径)/万元,完成年初预算/%,与2014年“三公”经费支出持平。其中:2016年一般公共预算财政拨款“三公” 年初预算安排1万元,与2015年“三公”经费支出持平。
(一)2016年度因公出国(境)经费支出/  万元,同比增加(或减少) / 万元,增长(或下降) / %。年初没有预算数。
(二)2016年度公务接待费支出 /万元,同比增加(或减少)  /万元,增长(或下降)  %。
从预算执行情况来看,2016年公务接待支出决算数为零,未发生,主要原因是我校领导和教职工厉行节约,未有支出。
(三)2016年公务用车费支出 /万元,同比增加(或减少) / 万元,增长(或下降) / %。
1.公务用车运行维护费支出/ 万元,同比增加(或减少) / 万元,增长(或下降)/  %。
2.公务用车购置支出 /万元,同比增加(或减少)  /万元,增长(或下降)  /%。
八、其他重要事项情况说明
(一)、政府采购支出情况说明
 2016年我校政府采购支出388万元,其中:政府采购货物支出346万元,政府采购工程支出42万元。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件


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