|
|
|
|
|
|
|
您现在的位置:首页>>政务公开>>本局文件>>正文 
钦州市实验幼儿园2016年度部门决算
来源: 作者: 发表日期:2017-08-01 点击次数:

目  录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
我园是隶属于教育局直接管理的一所财政全额拨款的公立幼儿园,于2013年3月18日正式开园办学。我园主要职责任务是对三岁以上学龄前幼儿实施保育和教育,对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长参加工作、学习提供便利条件,向家长及社会宣传幼儿教育知识,创造良好的教育环境、形成家园共育,打造一所让群众满意的示范性幼儿园。
二、部门决算单位构成
目前市编委核定财政全额拨款事业编制35名,我园现实有在编人员35人,其中:专业技术岗位29人,管理岗位5人,工勤岗位1人。另外:聘用代课教师11名,聘用医生1名;聘用保育员14名,保安4名,保洁员2名,饭堂工作人员6名。我园现设有14个教学班,其中:大班5个,中班4个,小班5个,共有在园幼儿512人。年末公共财政预算拨款开支人数共35人,比去年年末增加1人,。主要原因是我单位本年通过竞争性调配来完善工作班子,增加在编人员一名。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 919.58 万元。
1.财政拨款收入 764.25 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.上级补助收入2万元,为主管单位补助的课题经费、六一慰问金及党员活动经费。
3.事业收入 101.1万元,为本单位开展学前教育教学活动取得的收入。
4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入0.61万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:食堂账户并入利息收入。
6.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转和结余 51.62 万元,51.12万元为以前年度未支付的基建项目工程款;0.5万元为课题专项经费,结转到下一年度继续使用。
(二)支出总计919.58万元。其中:
1.教育(类)827.32万元:主要用于在编在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出、聘用人员基本工资的支出、支持教师培训、日常开支等商品服务支出以及购置设施设备的支出。
2.住房保障支出(类)18.99万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3.医疗卫生支出(类)15.49万元:主要用于按照国家政策规定定期为在编在职人员缴纳医疗、生育保险及医疗费。
4.社会保障和就业支出(类)5.33万元。在编人员基本养老保险支出。
4.年末结转和结余52.43万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,财政拨款结转和结余52.42万元,为基建账并入的未使用的基建拨款;食堂专户并入利息收入结转0.015万元。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
本单位2016年财政拨款收入 764.25 万元(其中:一般公共预算财政拨款764.25万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年增加337.8万元,主要原因是:本年用于购置设施设备及拖欠工程款偿还的教育发展专项资金拨款增加。
本单位2016年财政拨款支出764.18万元,比2015年增加337.74万元,主要原因是:教育发展专项资金支持购置设施设备提升工程及用于偿还拖欠工程款。从预算执行情况来看,2016年财政拨款支出完成年初预算的145.15%,完成年度调整预算数的93.72%。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出 764.18万元,其中:基本支出313.04 万元,项目支出 451.14万元。具体支出情况如下:
教育支出724.37万元。主要是用于在编在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出、支持教师培训、日常开支等商品服务支出以及购置设施设备的支出。
住房保障支出(类)18.99万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出
医疗卫生支出(类)15.49万元:主要用于按照国家政策规定定期为在编在职人员缴纳医疗、生育保险及医疗费。
社会保障和就业支出(类)5.33万元:主要用于按照国家政策规定定期为在编在职人员缴纳养老费。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元,其中:
一般公共服务支出年初预算数 0 万元,年度调整预算数为    万元,支出决算 0万元,完成年度调整预算数的 0 %。主要是用于……
……(按功能分类科目进行分析)。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出313.03万元,其中:人员经费288.2万元,主要包括:基本工资 95.27万元、津贴补贴0.11万元、奖金67.44万元、绩效工资85.57万元、社会保障缴费13.39万元、基本养老保险缴费5.33万元、医疗费2.1万元、住房公积金18.99万元;公用经费24.83万元,主要包括:其他办公费等20.63万元,工会经费3.15万元,福利费1.05万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
本单位2016年一般公共预算财政拨款项目支出451.14   万元,其中:工资福利支出38万元(基本工资14.4万元、其他社会保险缴费万元、其他工资福利支出20万元);商品服务支出20.88万元(其中办公费3.39万元、维修费7.49、培训费10万元);基本建设支出0.02万元;其他资本性支出392.24万元(其中房屋建筑物构建170.56万元、办公设备购置71.55万元、大型修缮111.63万元、其他资本性支出38.49万元)。
七、2016年度 “三公”经费决算情况说明
本单位2016年“三公”经费年初预算(全口径)安排0万元,支出决算(全口径)0万元,完成年初预算的   %,比2015年“三公”经费支出增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)  %,主要原因是……。其中: 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元,完成年初预算的   %,比2015年“三公”经费支出增加(或减少)0万元,增长(或下降)  %。
(一)2016年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)  %。其中,一般公共预算财政拨款开支 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国(境)团组   个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计 0人次。
从预决算执行情况来看,2016年因公出国(境)决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。
从上下年增减变动情况来看,2015年因公出国(境)决算数大于(或小于)2015年决算数的主要原因是:……。
(二)2016年度公务接待费支出 0万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)  %。其中,一般公共预算财政拨款开支 0 万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)  %。主要用于……。2016年本单位公务接待共 0 批次、共计0 人次。
从预决算执行情况来看,2016年公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。
从上下年增减变动情况来看,2016年公务接待支出决算数大于(或小于)2015年决算数的主要原因是:……。
(三)2016年公务用车费支出 0万元,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。其中,一般公共预算财政拨款开支  万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)  %。
1.公务用车运行维护费2015度年支出0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)  %。其中,一般公共预算财政拨款开支  万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)  %。主要用于 ……(按实际情况列示)。2015年末,本单位实有车辆总数 0辆,其中:XX二层机构 0  辆。
从预决算执行情况来看,2016年公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。
从上下年增减变动情况来看,2016年公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2015年决算数的主要原因是:……。
2.公务用车购置2016年支出 0万元,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)  %。其中,一般公共预算财政拨款开支  万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)  %。主要原因是:……。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位2016年机关运行经费支出 0 万元,比2015年增加(减少) 0 万元,增长(降低)  %。主要原因是:……。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2016年政府采购支出总额 224.4万元,其中:政府采购货物支出115.4万元、政府采购工程支出 109万元、政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本单位共有公务用车 0 辆(其中:部级领导干部用车  0 辆、一般公务用车  0 辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0 辆)比2014年增加(减少) 0  辆,主要原因是:……。;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套),比2014年增加(减少)  0台套(),主要原因是:……。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 270.56万元,占年初预算的51.39%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况十分理想,已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中,铺设室内PVC塑胶地板项目60万,已支付工程款56万,余下款项为项目质保金预计今年8月付清全款。该工程完成后,更好地改善我园的办学条件,通过地板色彩和图案设计,能触发幼儿的想象和联想,给幼儿一个健康、快乐、积极向上的学习环境。
第三部分:2015年度部门决算报表
详见附件:表一至表十。


[本栏相关信息]
·钦州市第三中学2016年部门决算
·钦州学院2016年度部门决算
·钦州市第二幼儿园2016年度部门决算
·钦州市第七中学2016年度部门决算
·钦州市第六中学2016年度部门决算
·钦州市招生考试院2016年度部门决算
·钦州市合浦师范学校2016年度部门决算
·北部湾职业技术学校2016年度部门决算公开格式
[返回顶部↑]
钦州教育信息网 版权所有 ?2005-2008,未经授权禁止复制或镜像
钦州市教育局主办 桂ICP备:
05015195

技术支持:电教站