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钦州市第四中学2016年度部门决算
来源: 作者: 发表日期:2017-08-01 点击次数:

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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十: “三公”经费支出决算表
第一部分:部门概况
一、主要职能
钦州市第四中学的基本职能是实施高中学历教育,促进基础教育发展的事业单位。经费来源主要是财政全额拨款,预算管理级次为1级,执行的是中小学会计制度。
二、部门决算构成
机构设置包括校办公室、教务处、科研处、德育处、后勤处、财务室、团委、工会、党代、安稳办、信控处等。主要工作目标:坚持党的教育方针,实施高中教育,培养祖国现代化建设人才。
员情况,包括当年变动情况及原因。截止2016年底,我校纳入部门决算编制范围的事业单位编制数190人,年末在编在职174人,退休人员为51人,遗属人员5人。编外人员45人,学校现有在校学生2580人。在职人员比去年增加8人,退休减少2人,退休人员增加2人。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计4380.69万元。
1.财政拨款收入3825.36万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入369.03万元,为单位开展业务活动取得的收入。如:收取学生学费、住宿费等所取得的收入。
3.其他收入124.49万元,为学校在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:代收学生课本费、体检费、教职工养老保险费及职业年金、各项履约金等等  。
4.上年结转和结余61.81万元,为去年度支出预算客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计4380.69万元。其中:
1.教育支出3682.41万元:主要用于开展学校的日常办公经费、人员经费以及四中重建等方面的支出。
2.社会保障和就业284.21万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出104.35万元:主要用于教职工医疗卫生保险方面的支出。
4.住房保障支出123.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.其他支出158.06万元:主要用于单位及个人之间往来等方面的支出。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
钦州市第四中学2016年财政拨款收入3825.36万元(其中:一般公共预算财政拨款3825.36万元、政府性基金预算财政拨款  0万元)比2015年增加252.59万元, 主要原因是:人员经费及公用经费提高等。
钦州市第四中学2016年财政拨款支出3825.36万元,比2015年减少747.41万元,主要原因是:四中重建已完成了一二期的建设,接近验收期,投入减少, 2016年财政拨款支出完成年初预算的111.05%,完成年度调整预算数的100%。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市第四中学2016年度一般公共预算财政拨款支出   3825.36万元,其中:基本支出2313.33万元,项目支出1512.03万元。具体支出情况如下:
一般公共服务支出年初预算数3098.52万元,年度调整预算数为3825.36万元,支出决算3825.36万元,完成年度调整预算数的100%。主要是用于开展学校的教育教学业务以及四中重建支出等。
其中,教育支出3313.38万元、社会保障和就业支出284.21万元、医疗卫生与计划生育支出104.35万元、住房保障支出123.42万元。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦州市第四中学2016年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元,其中:
一般公共服务支出年初预算数0万元,年度调整预算数为    0万元,支出决算0万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市第四中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出    2313.33万元,其中:人员经费1685.93万元,主要包括:基本工资560.53万元、津贴补贴342.24万元、奖金353.14万元、绩效工资166.65万元、机关事业单位养老保险242.19万元、其他工资福利21.18万元; 公用经费112.08万元,主要包括:办公费51.09万元、印刷费0.27万元、邮电费3.97万元、差旅费1.25万元、维修(护)费22.89万元、培训费23.96万元等等。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
钦州市第四中学2016年一般公共预算财政拨款项目支出1512.03万元,其中:基本建设类项目支出1492.51万元,行政事业类项目支出19.52万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
钦州市第四中学2016年“三公”经费年初预算安排1.00万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%,比2015年“三公”经费支出减少0万元,主要原因是我校积极响应党中央的号召坚持勤俭节约,反对铺张浪费,改为接待在饭堂就餐。
从预决算执行情况来看,2016年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接待改为在饭堂就餐。
从上下年增减变动情况来看,2016年公务接待支出决算数小于2016年决算数的主要原因是:接待改为在饭堂就餐。
九、其他重要事项情况说明
(一) 其他工资福利支出情况说明。
“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的共45.42万元,用于开支编制外长期聘用人员工资。
(二)政府采购支出情况说明。
本年度我校采购了海洋楼综合布线140.46万元、海洋楼广播33.86万元、多媒体教室设备采购款31.80万元、服务器工作站设备采购款22.55万元、教学设备采购12.98万元、云多媒体教室设备采购71.95万元,资金从四中重建款开支。
(三)学校部分重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况。
我校2016年基本建设支出(发改委立项四中重建款)共1492.51万元占全年总支出的34.29%,其中支钦州学院校舍转移款1000万元,四中重建有效地解决入学难问题,每年可向社会接纳以及向社会输送1000名高中生。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件:表一至表十。


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