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钦州市卫生学校2016年度部门决算
来源: 作者: 发表日期:2017-08-01 点击次数:

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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党和国家卫生、教育工作方针政策及其他相关政策,培养与我国社会主义现代化建设相适应的德、智、体、美等全面发展的实用型卫生技术人才。具有综合职业能力,从事基层医疗卫生保健、护理、防病、治病工作的高素质中、初级卫生医务人员,毕业后能从事医疗卫生工作。
(二)承担基层卫生技术人员的培养、培训工作。
(三)开展广西壮族自治区职业技能培训工作。
(四)开展成人在岗继续教育,学历提高的培养、培训工作。
(五)开展实训基地的工作,为学生的见习、实习提供有利的平台,提高教学水平,同时也能为群众服务,提高居民的健康水平。
二、部门决算单位构成
本单位纳入本次决算的单位户数为1户,即钦州市卫生学校,执行中小学会计制度。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1116.79万元。其中:
1.财政拨款收入738.23万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入378.56万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展中专及函授班教学业务活动所取得的收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余915.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1634.94万元。其中:
1.教育支出(类)1600.89万元:主要用于中专教育中的工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出等。
2.社会保障和就业(类)23.07万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)10.98万元:主要用于按照国家政策安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余396.94万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
2016年度财政拨款收入738.23万元(其中:一般公共预算财政拨款738.23万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年度减少299.93万元,主要原因是:2015年自治区下达专项资金500万元,用于药剂示范专业建设;2016年我校学生数比2015年有所增加,因此相关生均公用经费及免学费补助资金相应增加。
2016年度财政拨款支出1241.75万元,比2015年度增加718.66万元,主要原因是:2015年自治区下达专项资金500万元用于药剂示范专业建设,该项资金结转到2016年支出。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1241.75万元,其中:基本支出496.56万元,项目支出745.19万元。具体支出情况如下:
1.中专教育1207.7万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出等基本支出。
2.事业单位离退休5.03万元,主要用于离退休人员支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.04万元,为单位按规定的比例计缴的养老保险。
4.事业单位医疗10.98万元,为单位按规定的比例计缴的医疗保险。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出496.56万元,其中:人员经费149.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资;公用经费346.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置费等。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款项目支出745.19万元,主要包括:专用设备购置及其他资本性支出等。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.96万元,支出决算1.56万元,完成年初预算的31%;支出决算数比2015年度减少0.45万元,下降22%。具体情况如下:
(一)2016年度公务接待费支出0.64万元,完成年初预算的22%,同比减少0.23万元,下降27%。主要用于日常公务接待。2016年本单位公务接待共9个批次、共计115人,其中:国内公务接待9个批次、115人,国(境)外公务接待0个批次、0人。
从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:学校严格按照中央八项规定来安排公务接待支出。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:实际接待的标准下降。
(三)2016年度公务用车费支出0.92万元,完成年初预算的44%,同比减少0.22万元,下降19%。
1.公务用车运行维护费2016度年支出0.92万元,完成年初预算的44%,同比减少0.22万元,下降19%。主要用于公务用车加油费、维修维护费及车辆保险等费用。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:学校严格按照中央八项规定来安排公务用车运行维护费支出。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:公务用车次数减少,公务用车运行维护费随之减少。
2.公务用车购置2016年度支出0万元。
八、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明。
2016年度政府采购支出总额497.38万元,其中:政府采购货物支出497.38万元。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,我校共有车辆2辆。其中:一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件。


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