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钦州市第五中学2016年度部门决算
来源: 作者: 发表日期:2017-08-01 点击次数:

目  录
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分:部门概况
一、主要职能
我校是一所全日制综合性学校,是钦州市教育局下属的二级预算单位,主要职责是从事初中、普通高中等教育,机构级别相当正科级建制。
我校是一所全日制综合性学校,是钦州市教育局下属的二级预算单位,主要职责是从事初中、普通高中等教育,机构级别相当正科级建制。
二、部门决算单位构成
我校无下级预算单位。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计2960.69万元。其中:
1.财政拨款收入2932.30万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入28.39万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:内宿生所取得的内宿费收入。。
(二)支出总计2960.69万元。其中:
1.教育支出(类)2395.79万元:主要用于普通教育-初中教育支出2380.81万元,教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出14.98万元。
2.社会保障和就业(类)348.84万元:主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)120.57万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)95.47万元:主要用于按国家规定向职工发放的各项医疗补助支出。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
2016年度财政拨款收入2932.30万元(其中:一般公共预算财政拨款2932.30万元)比2015年度增加649.99万元, 主要原因是:人员经费和生均公用经费的增加。
2016年度财政拨款支出2932.30万元,比2015年度增加649.99万元,主要原因是:人员经费和生均公用经费的增加。三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2932.30万元,其中:基本支出 2276.01万元,项目支出656.29万元。具体支出情况如下:
1.普通教育支出年初预算数1020.92万元,年度调整预算数为1711.12万元,支出决算1711.12万元,完成年度调整预算数的100%。主要是用于人员经费和公用经费支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数286.9万元,年度调整预算数为348.84万元,支出决算348.84万元,完成年度调整预算数的100%。主要是用于人员经费里的退休人员经费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出年初预算数64.37万元,年度调整预算数为95.48万元,支出决算95.48万元,完成年度调整预算数的100%。主要是用于人员经费里的医疗补助支出。
4.住房保障支出年初预算数91.96万元,年度调整预算数为120.57万元,支出决算120.57万元,完成年度调整预算数的    %。主要是用于人员经费里的住房公积金支出。
项目支出656.29万元,主要是用于学生饭堂综合楼的建设、学校各类教学室场的布置和各类教学设备购置。
1.普通教育项目支出656.29万元,主要用于学生饭堂综合楼的建设、学校各类教学室场的布置和各类教学设备购置。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出2276.01万元,其中:人员经费1987.76万元,主要包括:基本工资864.57万元、津贴补贴328.84万元、奖金311.96万元、其他社会保障缴费786.69万元、绩效工资159.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.03万元,其他工资福利支出17.50万元、退休费37.50万元、生活补助2.22万元、医疗费16.78万元、住房公积金120.57万元;公用经费288.25万元,主要包括:办公费72.67万元、印刷费18.07万元、水费10.49万元、电费12.51万元、邮电费15.82万元、物业管理费0.43万元、差旅费7.54万元、维修费45.39万元、培训费7.64万元、劳务费2.59万元、工会经费19.68万元、福利费6.54万元、公务用车维护费2.26万元、其他商品和福利支出66.48万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款项目支出 656.29万元,主要包括:培训费14.99万元、劳务费3.68万元、房屋建筑物购建517.79万元、专用设备购置48.63万元、大型修缮71.19万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排11.70万元,支出决算2.26万元,完成年初预算的19.31%;支出决算数比2015年度减少0.10万元,下降4.16%。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元
(二)2016年度公务接待费支出0万元。
(三)2016年度公务用车费支出2.26万元,完成年初预算的94.16%,同比减少0.10万元,下降4.16%。
1.公务用车运行维护费2016度年支出2.26万元,完成年初预算的94.16%,同比减少0.10万元,下降4.16%。
主要用于公务用车运行维护费。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:油价下降。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:油价下降。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
无相关情况。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年度政府采购支出总额637.62万元,其中:政府采购货物支出48.63万元、政府采购工程支出588.99万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,我校共有车辆 1辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对10个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款656.29万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:市本级教育发展专项★食堂综合楼建设及设备购置项517.78万元,完成年初预算100%,达到当年预期经济效益。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件。


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