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钦州市第一幼儿园2016年度部门决算编制说明
来源: 作者: 发表日期:2017-08-01 点击次数:

第一部分:部门概况
一、主要职能: 从事幼儿学前教育,保教兼顾。
二、部门决算单位构成: 本单位隶属于市教育局,执行独立核算制度的全额拨款性事业单位。共有编制33个。现有在职在编人员25人,长期聘用人员65人,退休人员16人。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1038.55万元。其中:
1.财政拨款收入 829.24万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入209.32万元,为学费收入。
(二)支出总计1038.55万元。其中:
1.学前教育918.74万元:主要用于工资福利支出408.03万元,商品和服务支出98.45万元,基本建设支出186.18万元,其他资本性支出226.08万元。
2.医疗保障支出12.39万元。主要用于支付按国家政策规定的职工医疗保险费。
4.社会保障和就业(类)89.56万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴支出。
5.住房保障支出(类)17.86万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
2016年度财政拨款收入829.24万元,其中:基本支出377.07万元,项目支出452.16万元。
2016年度财政拨款支出829.24万元,其中:基本支出377.07万元,项目支出452.16万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款支出829.24万元,其中:基本支出377.07万元,项目支出452.16万元。具体支出情况如下:
教育支出257.26万元,社会保障和就业支出89.56万元,行政事业单位离退休11.47万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出78.09万元,医疗卫生支出12.39万元,住房保障支出17.86万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出377.07万元,其中:人员经费235.51万元,主要包括:基本工资93.52万元,津贴补贴0.18万元,奖金53.51万元,社会保障金12.39万元,养老缴费4.91万元,绩效工资69.65万元,其他工资1.35万元。商品和服务支出38.98万元,主要包括:办公费10.89万元,印刷费0.61万元,水费5.55万元,电费6.2万元,邮电费1.3万元,差旅费0.19万元,维修费4.25万元,工会费3.38万元,福利费1.26万元,其他公用支出5.32万元。对个人和家庭补助支出102.52万元,主要包括:退休费74.28万元,奖励金10.37万元,住房公积金17.87万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
     2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算452.16万元。其中:人员经费28.21万元,主要包括:社会保障费10万元,其他工资18.21万元。商品和服务支出31万元,主要包括:差旅费1.79万元,维修费4.84万元,租赁费12万元,其他商品支出2.42万元。基本建设支出186.18万元。其他资本支出206.72万元,主要包括:办公设备购置9.88万元,专用设备购置33.41万元,大型修缮106.53万元,基础设施建设10.42万元,其他资本支出46.49万元。
    六、2016年度“三公”经费决算情况说明
     2016年度“三公”经费支出0万元。
七、政府采购支出情况说明
2016年政府采购支出总额149.39万元,其中:政府采购货物支出43.45万元,政府采购工程支出105.95万元。


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