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钦州市第一中学2016年度部门决算
来源: 作者: 发表日期:2017-08-01 点击次数:

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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
五、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
钦州市第一中学是广西区示范性高中,基本职能是实施初高中学历教育,促进基础教育发展。
二、部门决算单位构成
2016年底,我校事业单位独立核算机构1个。
机构设置包括校办公室、学术委员会、工会、校务委员会、教职工代表大会、党总支、后勤处、科研处、德育处、教务处、财务处。主要工作目标:坚持党的教育方针,实施初高中教育,培养祖国现代化建设人才。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计9254.42万元。其中:
1.财政拨款收入8676.96万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.上级补助收入14.09万元,为上级主管部门当年拨付的非财政补助资金。
3.其他收入563.37万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。其中:中国青少年体育协会足球分会转来2016年全国中学生足球协会杯比赛经费318.27万,主要用于2016年全国中学生足球比赛期间发生的费用;我校初高中饭堂转来的由单位负担部分的食堂工人社保费用116.62万,由校本部零余额账户代转给市社保局;合浦师范附中转来联合办学经费66.85万元;钦州市就业中心转来的公益性岗位人员工资54.22万元;市委组织部转来拔尖人才津贴1.08万元;捐赠收入5万元;钦州市地震局转来防震减灾示范学校创建经费0.2万元;市科技协会转来科学技术节活动经费0.2万元;利息收入0.38万元。
(二)支出总计9,254.42万元。其中:
1. 教育支出7055.87万元,主要用于普通教育支出。其中:学前教育60.25万元,初中教育1490.74万元,高中教育5459.89万元,其他普通教育支出30万元,其他教育支出14.99万元。
2.社会保障和就业支出940.16万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出309.56万元,主要用于事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助经费方面的支出。
4.住房保障支出371.38万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.其他支出577.46万元,主要用于全国中学生足球比赛期间发生的费用、初高中饭堂及公益性岗位人员的工资福利等方面的支出。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
钦州市第一中学2016年度财政拨款收入8676.96万元(其中:一般公共预算财政拨款8676.96万元),比2015年度增加1065.2万元,主要原因是2016年调整在职人员工资标准,工资待遇提高;机关事业单位实施养老保险制度改革,2016年起缴纳在职在编人员养老保险。
钦州市第一中学2016年度财政拨款支出8676.96万元,比2015年度增加1065.2万元,主要原因是:2016年调整在职人员工资标准,工资待遇提高;机关事业单位实施养老保险制度改革,2016年起缴纳在职在编人员养老保险。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出   8676.96万元,其中:基本支出7,305.00万元,项目支出1371.96万元。具体支出情况如下:
1. 学前教育60.25万元,主要用于附属幼儿园项目方面的支出。
2. 初中教育1490.74万元,主要用于初中教育方面的支出。
3. 高中教育5459.89万元,主要用于高中教育方面的支出。
4. 其他普通教育支出30万元,主要用于教师培训方面的专项支出。
5. 其他教育支出14.99万元,主要用于劳动实践基地建设项目方面的支出。
6. 事业单位离退休102.08万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出806.22万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 死亡抚恤31.86万元,主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
9.事业单位医疗258.07万元,主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
10. 公务员医疗补助51.49万元, 主要用于对事业单位职工实施的补充医疗保障方面的支出。
11.住房公积金371.38万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市第一中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出    7,305.00万元,其中:人员经费6521.75万元,主要包括:基本工资2986.48万元、津贴补贴4.88万元、奖金959.8万元、其他社会保障缴费371.29万元、绩效工资510.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.67万元、其他工资福利支出313.86万元、退休费800.63万元、 生活补助11.77万元、医疗费51.49万元、住房公积金371.38万元;公用经费783.25万元,主要包括:办公费161.58万元、印刷费11.53万元、咨询费0.45万元、水费157.12万元、电费111.41万元、邮电费20.01万元、差旅费4.49万元、维修(护)费25.96万元、租赁费5.8万元、培训费25.68万元、公务接待费0.08万元、专用材料费35.99万元、劳务费10.57万元、委托业务费10.32万元、工会经费60.24万元、福利费20.72万元、公务用车运行维护费8.21万元、其他交通费用0.74万元、其他商品服务支出28.81万元、其他资本性支出中办公设备购置24.05万元、专用设备购置27.43万元、信息网络及软件购置更新0.94万元、其他资本性支出31.11万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
钦州市第一中学2016年一般公共预算财政拨款项目支出    1371.96万元,主要包括:其他工资福利支出80万元、咨询费0.64万元、电费6.37万元、差旅费1.92万元、租赁费12万元、培训费40.55万元、劳务费311.86万元、委托业务费20.66万元、其他商品和服务支出2.6万元、助学金25.51万元、其他资本性支出中房屋建筑物购建502.29万元、办公设备购置34.69万元、专用设备购置19.92万元、大型修缮273.64万元、其他资本性支出39.31万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排27.7万元,支出决算8.29万元,完成年初预算的29.93%;支出决算数比2015年度减少0.03万元,同比下降0. 36%。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,同比下降100%。2016年度因公出国(境)支出无年初预算数。
(二)2016年度公务接待费支出0.08万元,完成年初预算的0.8%,同比减少0.04万元,下降33.33%,主要用于邀请专家教授来校培训讲学的住宿费等开支。2016年本单位公务接待共2个批次、共计2人,其中:国内公务接待2个批次、共2人。
从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格遵守中央“八项规定”的要求,严格审批,坚决禁止不必要的公务接待开支。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:严格遵守中央“八项规定”的要求,严格审批,坚决禁止不必要的公务接待开支。
(三)2016年度公务用车费支出8.21万元,完成年初预算的46.12%,同比增加3.51万元,增长74.68%。其中:
1.公务用车运行维护费2016度年支出8.21万元,完成年初预算的46.12%,同比增加3.51万元,增长74.68%。主要用于公务用车保险费、汽油费、过路费等的开支。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格遵守中央“八项规定”的要求,严格按照要求执行派车审批流程。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是:2016年全国青少年校园足球比赛在我校举行,公车多次往返南宁接送裁判组人员,用车次数较多。
2.公务用车购置费2016年度支出0万元,年初无预算安排。
七、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明。
钦州市第一中学2016年度政府采购支出总额678.74万元,其中:政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出628.74万元。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,钦州市第一中学共有车辆4辆。其中:一般公务用车4辆。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件:表一至表十。


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