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钦州市职业教育中心2016年度部门决算
来源: 作者: 发表日期:2017-08-01 点击次数:

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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分:部门概况
一、主要职能
钦州市职业教育中心于2010年9月9日成立,钦州市机构编制委员会(钦市编〔2010〕18号)印发《钦州市职业教育中心职能配置内设机构和人员编制规定》的通知,确定市职教中心为市教育局管理的财政全额拨款事业单位,具有独立法人资格,按相当正处级管理。主要职责:
(1).宣传、贯彻执行国家、自治区对全市的有关职业教育方针、政策、法律、法规。
(2).拟定全市职业教育发展规划和计划,协调、指导各县区对职业教育规划、计划的组织实施。
(3).负责为职教中心内各校提供协调管理和服务。
(4).负责管理职教中心的资产(含各学校使用的资产)。
(5).负责统筹、协调、指导市职教中心内各校,以及其他相关部门联合进行的学历教育、技能培训和相应技术等级的考核、认证等工作。
(6).负责管理市职教中心的公共设施。
(7).指导市职教中心内各校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、国防教育工作等。
(8).负责与各地人才市场、用人单位联系,做好毕业生的就业指导、就业咨询及就业推荐工作。
2.机构人员情况。职教中心编制20名,其中,处级领导职数4名;科级领导职数8名。内设办公室、发展规划部、后勤管理服务部、培训管理中心和招生就业指导中心,党组织和工会、妇联、共青团组织按有关规定及章程设置和配备领导,其相关相当于正科级建制。目前在编在职人员15人,后勤服务聘用人员3人。
3.机构人员当年变动情况及原因,2016年年初在编在职人员15人,2016年无变动,年末15人。后勤服务聘用人员年中调入1人,年末3人。
二、部门决算单位构成
市职教中心是教育局下属全额拨款事业单位,独立核算,没有下属单位。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1543.25万元。
1.财政拨款收入1494.75 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入18万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是职教中心开展培训住宿费业务活动所取得的收入。
3.其他收入30.51万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。包括财政回拨职教一期工程质保金14.48万元和市教育局拨入培训经费16.03万元。
4.上年结转和结余264.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。职教中心财政结转资金264.24万元,是中央预算资金项目中等职业教育基础能力建设-购置设备按资金使用计划结转资金。
(二)支出总计1766.16万元。其中:
 1.教育支出 1742.78万元,主要用于职教中心人员经费、公用经费和职教园区项目支出。其中,其他教育管理事务支出7.22万元;学前教育支出215.19万元;其他普通教育支出190万元;中专教育支出238.94万元;其他职业教育支出209.67万元;中等职业教育设施支出7.76万元;其他教育附加安排的支出874万元。
2.社会保障和就业支出3.20万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理等方面的支出,职教中心主要是单位基本养老缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出9.03万元,主要是职教中心在职员工医疗保险费和公务员医疗补助等方面的支出。
4.住房保障支出(类)11.15万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,职教中心主要是住房公积金支出。
5.年末结转和结余41.33万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,其中中央财政拨款职教中心购置设备项目结转25.30万元,市教育局培训项目结转16.03万元。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
市职教中心2016年财政拨款收入1494.75万元(其中:一般公共预算财政拨款1494.75万元、政府性基金预算财政拨款  0万元),比2015年减少801.03万元, 主要原因是职教中心园区基建项目逐步完善完工使用,今年基建项目比上年减少。
市职教中心2016年财政拨款支出1733.69万元,比2015年减少297.85万元,主要原因是:职教中心园区基建项目逐步完善完工使用,今年基建项目比上年减少。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
市职教中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1733.69万元,其中:基本支出187.43万元,项目支出1546.26万元。具体项目支出情况如下:
    1.其他教育管理事务支出7.22万元。是16年上半年绩效工资。
2.学前教育支出215.19万元,主要是职教中心幼儿园项目建设土地款和工程建设工程款。
3.其他普通教育支出190万元,是2016年全市教师培训经费。
4.中专教育支出238.94万元,是中央预算设备购置项目。
5.其他职业教育支出177.19万元,主要是职教中心行政运行经费和职教中心纳入预算管理的非税经费安排项目,其中基本支出156.83万元(包括人员经费143.99万元、公用经费12.84万元)。项目支出20.36万元(包括职教集团建设10万元,校企合作招聘会4万元,职教宣传栏5万元,车棚建设1.36万元)。
6.中等职业学校教学设施支出7.76万元,是卫校搬迁配套工程项目。
7.其他教育费附加安排的支出874万元,是归还市职教中心(一期)建设贷款本金800万元;利息74万元。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.2万元,是在编人员机关事业单位基本养老金。
9.事业单位医疗支出7.91万元,是在编人员医疗、生育等保险金。
10.公务员医疗补助支出1.12万元,是在编人员公务员医疗费。
11.住房公积金支出11.16万元,是在编人员住房公积金。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
市职教中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出/万元,
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市职教中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出187.43万元,其中:
1.人员经费174.59万元,主要包括:基本工资54.68万元、津贴补贴1.04万元、奖金41.25万元、其他社会保障缴费7.91万元、绩效工资43.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.2万元、其他工资福利支出7.88万元、工会经费1.97万元、福利费0.48万元、医疗费1.12万元、住房公积金11.16万元。
2.公用经费12.84万元,主要包括:办公费3.08万元、印刷费0.51万元、电费0.60万元、邮电费0.46万元、差旅费1.49万元、维修费0.06万元、培训费0.11万元、劳务费1.13万元、公务用车运行维护费1.4万元、税金及附加费用2.79万元、其他商品和服务支出1.21万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
市职教中心2016年一般公共预算财政拨款项目支出1546.26万元,具体是:
1.商品和服务支出204万元。其中:培训费190万元、委托业务费14万元。
2.基本建设支出238.94万元。其中:专用设备购置238.94万元。
3.其他资本性支出1029.32万元。其中:房屋建筑物购建965.92万元、办公设备购置26.89万元、专用设备购置36.52万元。
4.国内债务付息74万元。
七、2016年度 “三公”经费决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.58万元,支出决算1.4万元,完成年初预算的54.26%;支出决算数比2015年度增加0.04万元,增长2.94%。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,没有安排预算资金。
(二)2016年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比减少0.08万元,下降100%。主要没有安排公务接待。
(三)2016年度公务用车费支出1.4万元,完成年初预算的100%,同比增加0万元,增长0%。
1.公务用车运行维护费2016度年支出1.4万元,完成年初预算的100%,同比增加0 万元,增长0 %。主要用于公务车辆加油、保险、维修等。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数一致。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数大于2015年度决算数0.12万元的主要原因是:2016年公务车辆实际发生车辆使用经费支出与预算数一致,2015年根据节约管理要求减少公务车辆使用经费支出。
2.公务用车购置2016年度支出0万元,没有安排预算。
八、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明。
市职教中心2016年政府采购支出总额330.23万元,其中:政府采购货物支出302.34万元、政府采购工程支出23.89万元、政府采购服务支出4万元。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,市职教中心共有公务用车1辆(其中:一般公务用车1辆,与2015年一样。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件。


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