|
|
|
|
|
|
|
您现在的位置:首页>>政务公开>>本局文件>>正文 
钦州市教育局2016年度部门决算
来源: 作者: 发表日期:2017-08-02 点击次数:

 
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明
 八、其他重要事项情况说明
第三部分:2016年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
第一部分:部门概况
一、主要职能
钦州市教育局是主管全市教育事业的政府部门,主要职能是贯彻执行国家、自治区的有关教育方针、政策、法律、法规,研究制订全市有关教育工作的政策和管理制度,并组织实施。拟定全市教育事业发展规划和年度计划,指导、协调教育规划、计划的实施。    
综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、师范教育、高等教育等工作;指导、协调全市各级教育部门的工作,统筹规划、综合管理协调社会力量办学工作;规划并指导全市中小学教师继续教育工作。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
规划并指导全市各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;负责全市青少年学生课外活动和社会实践活动的总体规划、指导和组织落实。
统筹管理本部门教育经费;对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计;统筹编制、规划教育基本建设项目;指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作。
主管全市的教师工作;负责实施教师资格制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作;负责全市教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作;负责市直学校编制、劳动工资及人事管理等工作;负责协调全市普通高等师范院校师范类专业毕业生的就业指导工作。
负责制订全市教育督导工作规划及有关教育督导评估标准、工作方案;对贯彻国家有关教育方针政策的情况进行指导、监督、检查、评估。
统筹管理全市普通中考、高考和成人高考及高等教育自学考试工作;负责中等职业学校和高、初中学籍管理工作。
协调规划、指导并推动全市教育系统的教育科学研究。指导、监督和承担学生资助管理工作。
统筹规划、指导并管理全市中小学教学技术装备工作。
指导全市中小学开展勤工俭学工作,多渠道筹措教育经费,改善办学条件
统筹管理、协调指导全市教育系统对外交流工作。
拟定全市语言文字工作的政策和规划,指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试工作。
指导中小学校安全稳定工作和学校安全监督管理工作。
承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)机构设置情况
钦州市教育局由19个独立核算机构构成,其中:1个行政机关为钦州市教育局本级;18个事业单位分别为:钦州市招生考试院、钦州市第一中学、钦州市第二中学、钦州市第三中学、钦州市第四中学、钦州市第五中学、钦州市第六中学、钦州市第七中学、钦州市第八中学、钦州市实验幼儿园、钦州市第一幼儿园、钦州市第二幼儿园、钦州学院、北部湾职业技术学校、钦州市职业教育中心、合浦师范学校、钦州市卫生学校、钦州市技工学校。
(二)人员构成情况
2016年末,钦州市教育局在职在编人数共4125人,其中行政机关12人,事业财政补助人员4113人;一般公共财政拨款(补助)开支人数共3619人,其中:行政机关人员12人,事业财政补助3607人,离休7人,其他人员373人,遗属37人,由于2016年11月退休人员退休费转社保局,退休人员为0人。
第二部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 152789.26 万元。其中:
1.财政拨款收入 124959.38万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.上级补助收入1328.86万元。
3.事业收入 2538.43 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:内宿生所取得的内宿费收入、初、高中学业水平考试取得的收入。
4.其他收入2980.77 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.上年结转和结余 20981.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计152789.26万元。其中:
1.一般公共服务(类)517.69万元:主要用于教育事业的支出。
2.外交支出288.67万元:主要用于出国费等支出。
3.教育支出114286.05万元:主要用于人员经费、公用经费、开展及发展教育事业、教师进修及培训的支出。
4.文化体育与传媒支出50.82万元:主要用于学校图书馆建设方面及体育项目的支出。
5.社会保障和就业(类)6223.03万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)2055.35万元:主要用于按国家政策规定为职工缴纳的各项医疗保险费用支出。
7城乡社区支出1372.43万元:主要用于高新区实验学校项目土地收储成本、中国-东盟城市合作网络项目补助-水上训练基地的支出。
8.住房保障支出2404.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.其他支出1038.20万元:主要学校基本建设项目前期的工作经费、单位及个人之间往来等方面的支出。
10.结余分配1488.62万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
11.年末结转和结余23063.56万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
钦州市教育局2016年度财政拨款收入124959.38万元(其中:一般公共预算财政拨款123571.53万元、政府性基金预算财政拨款1387.85万元)比2015年度增加24670.66万元, 主要原因是:人员经费增加,发展教育事业财政拨款增加,政府加大补助筹建北部湾大学、高新实验学校、钦州市第十三中学。
钦州市教育局2016年度财政拨款支出123645.35 万元,比2015年度增加27267.75万元, 主要原因是:人员经费支出增加,发展教育事业经费支出增加,筹建北部湾大学、高新实验学校、钦州市第十三中学基建项目增加。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出122257.50万元,其中:基本支出56591.95 万元,项目支出    65665.55万元。具体支出情况如下:
(一)基本支出
1.一般公共服务支出中行政运行支出3.89万元:主要用于行政单位13月工资支出
2.其他人力资源事务支出506.80万元:主要用于人力资源事务支出。
3.教育支出中行政运行支出204.50万元:主要用于公用经费、公务用车运行维护费、财政统发的在职及离退人员的工资的支出。
4.其他教育管理事务的支出537.39万元:主要用于公用经费、公务用车运行维护费、事业单位在职工资及绩效工资、其他发展教育专项的支出。
5.学前教育657.86万元:主要用于学前教育学校人员经费、公用经费的支出。
6.初中教育7189.20万元:主要用于初中学校人员经费、学校公用经费的支出。
7.高中教育13534.52万元:主要用于高中学校的人员经费、公用经费的支出。
8.高等教育16574.71万元:主要用于高等学校的人员经费、公用经费的支出。
9.中专教育6174.27万元:主要为中专学校人员经费、学生补助、公用经费支出。
10.技校教育455.34万元:主要为中职学校人员经费、公用经费支出。
11.其他职业教育支出162.61万元:主要为职业学校的人员经费、公用经费的支出。
12.图书馆支出48.82万元:主要用于图书馆方面的建设支出。
13.归口管理的行政单位离退休支出34.98万元:主要用于行政单位按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。
14.事业单位离退休支出556.81万元:主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。
15.机关事业单位基本养老保险缴费支出5360.79万元:主要用于机关事业单位按国家规定缴交的社会养老保险支出。
16.死亡抚恤103.03万元:主要用于遗属费补助的支出。
17.其他社会保障和就业支出0.62万元。
18.行政单位医疗支出10.47万元:主要用于教育局行政机关按规定的比例计缴的医疗保险。
19.事业单位医疗支出1700.63万元:主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
20.公务员医疗保险支出339.87万元:主要用于按国家规定比例计缴的在职、退休公务员的医疗保险。
21.计划生育服务支出1万元:主要为全市人口计生达标先进单位奖励经费。
22.住房公积金2403.86万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
23. 其他支出30万元:主要用于基本建设项目前期的工作经费。
(二)项目支出
1. 招商引资支出3万元:主要用于2016年非招商小分队工作经费。
2.一般公共服务支出中一般行政管理事务支出4万元:主要为2015年“筑巢引博”大行动博士后李涛的生活补贴支出。
3.其他对外援助支出288.67万元:主要用于对外援助出国费用支出。
4.教育支出中一般行政管理事务支出320.05万元:主要用于行政管理教育事业方面的支出。
5.其他教育管理事务支出537.81万元:主要为教育发展专项比赛、体育文化活动等支出。
6.学前教育支出1950.36万元:主要用于学前教育的入园补助、发展学前教育事业的支出。
7.初中教育支出4668.09万元:主要用于对初中学校城市义教家庭经济困难及寄宿生生活补助费、发展初中教育事业的支出。
8.高中教育支出9222.80万元:主要用于对普通高中国家助学金、高中库区移民子女学生免学费补助、发展高中教育事业的支出。
9.高等教育支出36380.70万元:主要用于对困难大学生的入学补助及助学贷款、发展高等教育事业的支出。
10.其他普通教育支出1753.52万元:主要用于教师培训经费的支出。
11.中专教育支出3251.51万元:主要用于发展中专教育事业的支出。
12.技校教育支出2.10万元:主要用于发展技校教育事业的支出。
13.其他职业教育支出537.30万元:主要用于市属民办中等职业学校免学费补助、职业教育事业的其他项目支出。
14.教师进修支出9.95万元:主要用于职业教育工作经费。
15.培训支出65万元:主要用于教师培训支出。
16.城市中小学校舍建设支出4490.24万元:主要用于高新区实验学校的建设支出。
17.中等职业学校教学设施支出524.71万元:主要用于中等职业学校教学实施设备的购置支出。
18.其他教育附加安排支出1081.53万元:主要用于教育发展专项-教师培训经费的支出。
19.其他教育支出336.46万元:主要用于发展教育事业的其他支出。
20.体育竞赛支出2万元:主要用于发展传统体育项目的支出。
21.其他人力资源和社会保障管理事务支出16.13万元。
22.事业单位离退休支出103万元:主要用于事业单位离退休工资支出。
23.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.06万元:主要用于机关事业单位按国家规定缴交的社会养老保险支出。
24.死亡抚恤支出12.60万元:主要用于遗属费补助支出。
25.重大公共卫生专项支出1.87万元:主要用于学校防艾滋病知识宣传经费。
26.事业单位医疗支出1.13万元:主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
27.公务员医疗补助支出0.38万元:主要用于按国家规定比例计缴的在职、退休公务员的医疗保险。
28.其他城乡社区公共设施支出64.58万元:主要为钦州学院中国东盟城市合作网络项目补助-水上训练基地的支出。
29.住房公积金支出0.99万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦州市教育局2016年度政府性基金预算财政拨款支出    1387.85万元,其中:
1.征地和拆迁补偿支出527.64万元:主要用于高新区实验学校项目土地收储成本支出。
2.土地开发支出780.21万元:主要用于高新区实验学校项目土地收储成本支出。
3.教育事业的彩票公益金支出80万元:主要用于教育事业的彩票公益金支出未成年人校外活动场所青少年活动中心建设。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市教育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出    56591.95万元,其中:人员经费46537.39 万元,主要包括:基本工资16132.52万元、津贴补贴3480.75万元、奖金3709.15万元、其他社会保障缴费2053.73万元、伙食补助费12.27万元、绩效工资7311.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费2196.79万元、其他工资福利支出4163.46万元、离休费118.16万元、退休费3550.60万元、抚恤金104.04万元、生活补助100.11万元、医疗费741.83万元、助学金231.28万元、奖励金11.78万元、住房公积金2560.31万元、其他对个人和家庭的补助支出58.68万元;公用经费10054.56万元,主要包括:办公费1549.25万元、印刷费183.56万元、咨询费3.95万元、手续费2.61万元、水费784.51万元、电费896.7万元、邮电费218.94万元、物业管理费912.98万元、差旅费684.95万元、因公出国(境)费用24.45万元、维修(护)费700.85万元、租赁费40.16万元、会议费8.48万元、培训费328.72万元、公务接待费84.73万元、专用材料费217.68万元、劳务费241.36万元、委托业务费55.92万元、工会经费371.27万元、福利费109.57万元、公务用车运行维护费121.25万元、其他交通费用70.41万元、税金和附加费用90.85万元、其他商品和服务支出1533.47万元办公设备购置405.22万元、专用设备购置305.17万元、信息网络及软件购置更新0.94万元、其他资本性支出86.60万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
钦州市教育局2016年一般公共预算财政拨款项目支出65665.55万元,其中工资福利支出1163.94万元,主要包括:基本工资145.36万元、津贴补贴5.23万元、奖金510.41万元、其他社会保障缴费68.15万元、绩效工资48.4万元、其他工资福利支出386.39万元;商品和服务支出8455.76万元,主要包括:办公费1101.39万元、印刷费185万元、咨询费11.92万元、水费93.55万元、电费75.99万元、邮电费2.12万元、物业管理费25.15万元、差旅费581.85万元、维修(护)费184.45万元、租赁费34.11万元、会议费63.81万元、培训费1838.61万元、公务接待费32.17万元、专用材料费96.36万元、劳务费868.71万元、委托业务费796.34万元、工会经费5.31万元、其他交通费用652.35万元、税金及附加费用4.76万元、其他商品和服务支出1801.80万元;对个人和家庭的补助4379.26万元,主要包括:离休费54.64万元、退休费65.42万元、抚恤金12.60万元、生活补助49.81万元、助学金3122.05万元、奖励金299.84万元、住房公积金6.84万元、购房补贴532.36万元、其他对个人和家庭的补助支出235.69万元;基本建设支出32414.69万元,主要包括:房屋建筑物购建31653.76万元、办公设备购置3.64万元、专用设备购置613.38万元、基础设施购置127.08万元、大型修缮4.33万元、信息网络及软件购置更新2万元、其他基本建设支出10.50万元;其他资本性支出18292.10万元,主要包括:房屋建筑物购建3348.74万元、办公设备购置3775.72万元、专用设备购置6654.03万元、基础设施建设596.37万元、大型修缮1304.07万元、信息网络及软件购置更新58.31万元、其他资本性支出2554.85万元;债务利息支出主要是国内债务付息959.80万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排455.39万元,支出决算262.60万元,完成年初预算的 57.66 %;支出决算数比2015年度减少116.11万元,下降30.66%。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出 24.45 万元,完成年初预算的40.75 %,同比减少 12.55万元,下降33.92%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国(境)团组5个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计 10人次。
从预决算执行情况来看,2016年度因公出国(境)支出决算数小于年初预算数的主要原因是:单位工作人员公务出国(境)人次减少。
从上下年增减变动情况来看,2016年度因公出国(境)支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:单位工作人员公务出国(境)人次减少。
(二)2016年度公务接待费支出 116.90万元,完成年初预算的63.74%,同比减少96.94万元,下降45.33%。主要用于执行公务或开展业务工作需要支出的接待费用,如上级领导及有关业务部门来指导、调研、验收检查工作等。2016年本单位公务接待共 1105个批次、共计15942 人。
从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格遵守八项规定,厉行节约,做到有公函接待、按标准接待,控制作陪人数,规范接待流程和公务接待报销手续。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:严格遵守八项规定,厉行节约,单位公务接待减少。
(三)2016年度公务用车费支出121.25万元,完成年初预算的57.19 %,同比减少6.62 万元,下降5.18%。
1.公务用车运行维护费2016度年支出 121.25 万元,完成年初预算的 57.19%,同比减少6.62万元,下降5.18%。主要用于单位开展教育行政事业工作的公务用车运行及维护支出。2016年末,本单位实有车辆总数51辆,其中:公务用车37辆、其他用车14辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格遵守八项规定,厉行节约,严格公务用车登记制度,严格按钦州市党政机关公务用车的规定管理、报销手续,减少公务用车运行经费。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:严格遵守八项规定,厉行节约,严格公务用车登记制度,严格按钦州市党政   机关公务用车的规定管理、报销手续,减少公务用车运行经费。
2.公务用车购置2016年度支出 0万元。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
钦州市教育局2016年度机关运行经费支出 84.41 万元,比2015年度增加20.18万元,增长31.41%。主要原因是:人员增资、开展教育管理事务增加、公用经费增加。(备注: 2015年机关运行经费为313.87万元,由于钦州市教育局本级填错报表封面信息,决算报表没有显示机关运行经费数据。其他18个下属单位是没有机关运行经费的,主要是下属二层单位合浦师范学校错报310.88万元、实验幼儿园错报2.99万元。)
(二)政府采购支出情况说明。
钦州市教育局2016年度政府采购支出总额20200.92万元,其中:政府采购货物支出17644.90万元、政府采购工程支出 2523.97  万元、政府采购服务支出32.05 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,钦州市教育局共有车辆 51辆。其中:部级领导干部用车0 辆、一般公务用车37辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车14辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款540万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:1. 钦州市第一中学科技馆项目位于钦州市一中龙湾校区内部西南侧,项目规划建设用地面积约13319.06m2,总建筑面积9568.05m2,其中:地上三层建筑面积5508.45m2,地下一层建筑面积4059.59。总体规划建筑围合成一个较大的园林广场式庭院,将院区分成表演、展览和实验三大功能区,各组建筑功能分区明确。该项目投资概算总投资2698.05万元,其中:工程费用2281.84万元,其他费用287.73万元,预备费用128.48万元。资金来源通过申请自治区补助、市教育发展专项资金及自筹等多渠道筹措解决。截至2015年12月,项目已取得自治区财政资金565万元、钦州市财政教育发展专项资金拨款1081万元拨款。该项目根据绩效评价指标评分,钦州市第一中学科技馆项目得分为98.5分,综合评价为优秀。
2.钦州学院《非税结转—人才建设专项》项目从可持续发展角度而言,整体发挥的社会效益明显,高素质人才是钦州学院2017年能否创办北部湾大学成功的关键。引进高层次人才能够改善钦州学院的师资结构,提高优秀人才比例,增强核心竞争力。同时,高层次人才带来的先进科学知识、学术理念、前沿科技、教学方法能够激荡学术交流,激发思想解放,促进钦州学院积累学术资源并获得社会支持。该项目预算申报财政资金2130万元,财政部门批复2130万元, 截止2015年11月18日资金已全部到位, 截止2015年12月30日,项目资金2130万元已全部支出,该项拨款全部用于支付人才招聘、面试、引进人才安家费、购房补贴等开支。经评价小组综合分析,钦州学院《非税结转—人才建设专项》项目平均分为97分,评价结果为优。
第三部分:2016年度部门决算报表
详见附件。


[本栏相关信息]
·钦州市职业教育中心2016年度部门决算
·钦州市第一中学2016年度部门决算
·钦州市第一幼儿园2016年度部门决算编制说明
·钦州市第五中学2016年度部门决算
·钦州市卫生学校2016年度部门决算
·钦州市第四中学2016年度部门决算
·钦州市实验幼儿园2016年度部门决算
·钦州市第三中学2016年部门决算
[返回顶部↑]
钦州教育信息网 版权所有 ?2005-2008,未经授权禁止复制或镜像
钦州市教育局主办 桂ICP备:
05015195

技术支持:电教站