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钦州市技工学2016年度决算公开
来源: 作者: 发表日期:2017-08-02 点击次数:

第一部分:部门概况
一、主要职能:全日制中技学历教育、技能培训。
二、部门决算单位构成:副处级单位,内设7个正科级机构
第二部分:部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1006.36 万元(不含上年结转数)。其中:
1.财政拨款收入943.43万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入14.7万元(学生住宿费及合作办学收入),为事业单位开展业务活动取得的收入。      
3.经营收入0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入48.23 万元(培训、鉴定财政横向补助),为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。    
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余535.17万元(是学校回迁建设资金),为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计  1506.36 万元。其中:
1.一般公共服务(类)1232.33 万元:主要用于教育支出1210.31万元,医疗卫生22.02万元。
2.社会保障和就业(类)239.96 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)34.07万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
4.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余35.17万元(其中:学校回建项目支出资金2.75万元,基本支出资金32.42万元),为本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
2016年度财政拨款收入1006.36万元(其中:一般公共预算财政拨款 943.43 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元) 比2015年度减少344.57 万元, 主要原因是:学校回建项目拨款比上年减少。
上年结转和结余 535.17 万元。
2016年度财政拨款支出 1506.36 万元,比2015年度增加159.36万元, 主要原因是:学校回迁建设工程支出比上年增加。
本年结转和结余 35.17万元。
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出 1471.56 万元,其中:基本支出 735.26万元,项目支出 736.30万元。
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
(无数据……略)
五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
基本支出 735.26万元:
工资福利支出667.79万元,其中:基本工资195.75万元,津贴0.3万元,奖金116.4万元,绩效工资127.95万元,机关事业单位基本养老保险费话223.83万元,其他工资福利3.57万元。
商品和服务支出9.67万元,其中:差旅费用1.5万元,公务接待费0.66万元,工会经费5.51万元,公务用车运行维护费2万元。
对个人和家庭的补助支出57.8万元,其中:生活补助1.52万元,医疗费话22.02万元,助学金0.19万元,住房公积金34.7万元。
六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
项目支出 736.30万元:
商品和服务支出4.7万元(维修费4.7万元)。
基本建设支出715.47万元,其中:学校回建征地等支出711.83万元,回建办公室办公设备购置3.64万元。
其他资本性支出16.13万元其中:办公设备购置0.99万元,专用设备购置15.14万元。
七、一般公共预算拨款三公经费支出决算情况说明
(一)因公出国(境)经费2016年度支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元。
(二)公务接待费2016年度支出 0.66万元,同比减少0.01 万元。
(三)公务用车费2016年度支出2万元,同比增加 0 万元,。
1.公务用车运行维护费2016度年支出 2万元,主要用于教学公务和外出培训服务。
2.公务用车购置2016度年支出 0万元,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降) 0 %。
 
八、其他重要事项情况说明
(无)
 
附表:
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表


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