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钦州市教育局2018年部门预算及三公经费预算编制说明
来源: 作者: 发表日期:2018-02-14 点击次数:

第一部分:部门概况
一、主要职能
    (一)贯彻执行国家、自治区的有关教育方针、政策、法律、法规,研究制订全市有关教育工作的政策和管理制度,并组织实施。
    (二)拟定全市教育事业发展规划和年度计划,指导、协调教育规划、计划的实施,学习和研究教育发展理论。
    (三)综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、师范教育、高等教育等工作;指导、协调全市各级教育部门的工作,统筹规划、综合管理协调社会力量办学工作;规划并指导全市中小学教师继续教育工作。
    (四)规划并指导全市各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;负责全市青少年学生课外活动和社会实践活动的总体规划、指导和组织落实。
    (五)统筹管理本部门教育经费;对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计;统筹编制、规划教育基本建设项目;指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作。
    (六)主管全市的教师工作;负责实施教师资格制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作;负责全市教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作;负责市直学校编制、劳动工资及人事管理等工作。
    (七)负责制订全市教育督导工作规划及有关教育督导评估标准、工作方案;对贯彻国家有关教育方针政策的情况进行指导、监督、检查、评估。
    (八)统筹管理全市普通中考、高考和成人高考及高等教育自学考试工作;负责中等职业学校和高、初中学籍管理工作。
    (九)负责协调全市普通高等师范院校师范类专业毕业生的就业指导工作。
    (十)协调规划、指导并推动全市教育系统的教育科学研究。
    (十一)统筹规划、指导并管理全市中小学教学技术装备工作。
    (十二)制定全市勤工俭学发展规划,组织全市中小学开展勤工俭学活动,指导中小学校开展劳动实践活动。
    (十三)统筹管理、协调指导全市教育系统对外交流工作。
    (十四)负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
    (十五)拟定全市语言文字工作的政策和规划,指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试工作。
    二、机构设置情况
钦州市教育局共有直属单位24个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位22个,协管非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位是钦州市教育局本级。局下属非参照公务员管理全额拨款事业职能单位分别是:钦州市教育科学研究所、钦州市电化教学与教学仪器站、钦州市青少年校外活动中心(钦州市勤工俭学办公室)、钦州市学生资助管理中心、钦州市招生考试院、钦州市第一中学、钦州市第二中学、钦州市第三中学、钦州市第四中学、钦州市第五中学、钦州市第六中学、钦州市第七中学、钦州市第八中学、钦州市实验幼儿园、钦州市第一幼儿园、钦州市第二幼儿园、钦州市高新区实验学校、钦州市广播电视大学、北部湾职业技术学校、钦州市职业教育中心、合浦师范学校、钦州市第十三中学。协管非参照公务员管理全额拨款事业单位是钦州学院。
纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室(内部审计科)、人事科、计划财务科(项目管理办公室)、基础教育科(市语言文字工作委员会办公室)、行政审批科(职业教育与成人教育科)、钦州市人民政府教育督导办公室、安全稳定科共7个职能科室。
三、人员构成及编制现状
教育局本级及所属二级单位现有编制数4692人,在职在编人员3587人,离休人员10人,退休人员1080人,后勤聘用服务人员15人,学校安全协管员142人,学校聘用人员1164人,非实名制人员118人。
第二部分:钦州市教育局局(含所属事业单位)2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)


第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2018年收入总预算67,201.83万元,同比增加4,601.59万元,增长7.35%。其中:
一般公共预算拨款67,201.83万元,同比增加9,233.16万元,增长15.93%。 
政府性基金拨款0万元,同比无增减。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比减少3,089.96万元,下降100 %。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比减少15,41.6万元,下降100 %。
上年结余收入0万元,同比持平。
2018年收入预算总体增加的主要原因:人员工资有所增加,使收入预算总体有所增加。
(二)支出预算说明。
2018年支出总预算67,201.83万元,其中:基本支出54,937.52万元,占支出总预算的81.75%,同比增加6,790.57万元,增长14.1%;项目支出12,264.31万元,占支出总预算的18.25%,同比减少2,188.98万元,下降15.15%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)教育支出预算55,882.64元,占支出总预算83.16%,同比增加2,609.24万元,增长4.90%。
(2)社会保障和就业科目支出预算6,272.81万元,占支出总预算9.33%,同比增加1677.96万元,增长36.52%。
(3)医疗卫生与计划生育科目支出预算2,275.37万元,占支出总预算3.39%,同比增加164.64万元,增长7.8%。
(4)住房保障科目支出预算2,771.01万元,占支出总预算4.12%,同比增加149.76万元,增长5.71%。 
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。 
基本支出预算54,937.52万元,占支出总预算的81.75%,同比增加6,790.58万元,增长14.1 %。 
工资福利支出预算47,142.12万元,占基本支出预算85.81%,同比增加9199.62万元,增长24.25%。 
商品和服务支出预算6,749.4万元,占基本支出预算12.29%,同比增加707.6万元,增长11.71%。 
对个人和家庭的补助支出预算1046万元,占基本支出预算的1.9%,同比减少3116.64万元,下降74.87%。 
(2)项目支出预算。 
项目支出预算12,264.31万元,占支出总预算的18.25 %,同比减少2188.98万元,下降15.15%。 
工资福利支出预算5,583.6万元,占项目支出预算45.53%,同比增加1030.41万元,增长22.63%。 
商品和服务支出预算4,039.31万元,占项目支出预算32.94%,同比减少3624.37万元,增长下降47.3%。 
对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少463.6万元,下降100%。 
债务利息及费用支出600万元,占项目支出预算的4.89
%,同比增加50万元,增长9.1%。
资本性支出(基本建设)1,500万元,占项目支出预算的12.23%,同比增加1348.5万元,增长890%。
资本性支出预算541.4万元,占项目支出预算4.41%,同比减少529.92万元,下降49.46%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出预算67,201.83万元,其中:基本支出预算54,937.52万元,项目支出预算12,264.31万元。具体支出预算如下:
1.行政运行193.88万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务132.95万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公费、印刷费、差旅费等完成项目工作所需支出。
3.机关服务25.2万,全部是基本支出预算。主要用于通过购买服务等方式解决教育工作中人员不足等问题,确保全年教育行政工作运行。
4. 其他教育管理事务支出976.2万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的除教育管理事务支出以外的其他项目支出。
5.学前教育1,381.57万元,其中:基本支出1,309.75万元,主要用于各幼儿园日常运营的支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。项目支出71.82万元。主要用于幼儿园的校舍修缮、玩具设备购置、后勤保障、日常办公经费等开支。
6.小学教育26.82万元,全部是基本支出预算。主要用于高新区实验学校小学部保证日常运转发生的日常运营支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。
7.初中教育7,917.42万元,其中:基本支出7,670.16万元,主要用于日常运营的支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。项目支出247.26万元,主要用于城市义务教育学校家庭经济困难寄宿生生活补助费、校舍维护,学校安全管理等开支。
8.高中教育17,835.81万元,其中:基本支出16,552.05万元,主要用于市直高中日常运营的支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。项目支出1,283.76万元,主要用于维持各所高中日常运营的支出,如教学楼校舍的维护、教学仪器设备的更新等开支。
9.高等教育16,184.69万元,其中:基本支出8,415.52万元,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出7,769.17万元,主要用于钦州学院科研成果奖励、学校聘用大学教师的社会保险支出、拔尖人才津贴、偿还贷款等。
10.其他普通教育支出50万,全部是项目支出。用于高考工作及国家教育考试标准化考点维护。
11.中专教育8,435.48万元,其中:基本支出7,639.13万元,项目支出796.35万元,主要用于发放中职助学金、校舍维护、招生就业等经费。
12.技校教育2,323.17万元,其中:基本支出495.17万元,主要用于技校日常运营的支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费的开支。项目支出1,828万元,主要用于驾校运行、帮扶“两后生”职业培训、技工学校迁建、合作办学、职业技能鉴定等经费。
13.其他职业教育支出223.47万元,其中:基本支出189.97万元,项目支出33.5万元,主要用于职教集团建设、职教招待所设备更新等。
14.广播电视学校124.48万元,全部是基本预算支出。主要用于保证广播电视大学日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
15.其他广播电视教育支出51.5万元,全部是项目支出预算。主要用于广播电视大学成人教育教学、教学设施购置、招生宣传经费等。
16.归口管理的行政事业单位离退休20.27万元,全部是基本支出预算。是保障行政单位离退休人员生活、开展必要活动以及离退休人员管理机构开展业务工作等所需专项资金。
17.事业单位离退休277.45万元,全部是基本支出预算。是保障事业单位离退休人员生活、开展必要活动以及离退休人员管理机构开展业务工作等所需专项资金。
18.机关事业单位基本养老保险缴费支出5,975.09万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险金及职业年金。
19.行政单位医疗8.39万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
20.事业单位医疗1,931.36万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
21.公务员医疗补助335.62万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,在城镇职工基本医疗保险制度基础上对国家公务员的补充医疗保障。
22.住房公积金2,771.01万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
(二)政府性基金财政拨款情况。
2018年政府性基金财政拨款支出预算0万元。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算400.08万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算60万元,公务接待费支出预算183.25万元,公务用车运行维护费支出预算156.83万元。
(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算400.08万元,比2017年预算451.57万元减少51.49万元,同比下降11.4%。2018年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:我局严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,控制一般性支出。同时严把支出关,实现动态管理,规范三公经费的支出核算。其中:
1.因公出国(境)经费2018年预算60万元,同比无增减。主要用于:拓宽钦州学院国际交往渠道,学习借鉴国外先进办学经验,洽谈中外合作办学,引进优质教育资源,提升钦州学院国际化办学水平,促进钦州学院转型发展,尽快建成北部湾大学。
2.公务接待费2018年预算183.25万元,同比减少32.09万元,下降14.9%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。下降原因是严格执行中央八项规定,在预算安排中对接待费进行压缩,控制一般性支出。同时严把支出关,实现动态管理,规范接待费的开支。
3.公务用车费2018年预算156.83万元,同比减少19.47万元,下降11.01%。下降原因是公务用车规范管理后数量有所减少,相应减少公务用车运行维护费支出。
其中:
(1)公务用车运行维护费2018年预算156.83万元,同比减少19.47万元,下降11.01%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。下降原因:公务用车规范管理后数量有所减少,相应减少公务用车运行维护费支出。
(2)公务用车购置2018年预算0万元,同比无增减。
第四部分:2018年部门预算其他事项说明
(一)钦州市教育局预算单位的构成。
钦州市教育局2018年的部门预算由26个单位构成。其中行政单位1个,局下属非参照公务员管理全额拨款事业单位25个。行政单位是钦州市教育局本级。局下属非参照公务员管理全额拨款事业职能单位分别是:钦州市教育科学研究所、钦州市电化教学与教学仪器站、钦州市青少年校外活动中心(钦州市勤工俭学办公室)、钦州市招生考试院、钦州市第一中学、钦州市第二中学、钦州市第三中学、钦州市第四中学、钦州市第五中学、钦州市第六中学、钦州市第七中学、钦州市第八中学、钦州市学生资助管理中心、钦州市实验幼儿园、钦州市第一幼儿园、钦州市第二幼儿园、钦州市高新区实验学校、钦州市广播电视大学、钦州学院、北部湾职业技术学校、钦州市职业教育中心、合浦师范学校、钦州市第十三中学、钦州市卫生学校、钦州市技工学校。
    (二)局机关运行经费预算安排情况。
行政运行193.88万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市教育局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(三)政府采购预算安排情况。
2018年政府采购预算2,528.29万元,同比增加662.05万元,增长35.48%,其中:集中采购2141.1万元,占政府采购预算的84.69%,同比增加513.91万元,增长31.58%;分散采购预算387.19万元,占政府采购预算的15.31%,同比增加148.14万元,增长61.97%。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款2,528.29万元,上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2,304.09万元,服务类采购预算5万元,工程类采购预算219.2万元。
(四)国有资产的总体情况。
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局(含二层机构)保留的公务用车编制为48辆,其中:
钦州市教育研究教科所核定公务车编制2辆,实有车辆2辆(一般轿车2辆)。
钦州市青少年校外活动中心(钦州市勤工俭学办公室)核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(一般轿车1辆)。
钦州市电化教学与教学仪器管理站核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(一般轿车1辆)。
钦州市招生考试院核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(一般轿车1辆)。
钦州市第一中学核定公务车编制4辆,实有车辆4辆(一般轿车2辆,经济型车2辆)。
钦州市第二中学核定公务车编制5辆,实有车辆5辆(一般轿车3辆,特殊业务用车2辆)。
钦州市第五中学核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(经济型车1辆)。
钦州学院核定公务车编制21辆,实有车辆21辆(高档轿车1辆,一般轿车16辆,中大型客车4辆)。
北部湾职业技术学校核定公务车编制5辆,实有车辆5辆(一般轿车3辆,经济型车2辆)。
钦州市职业教育中心核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(一般轿车1辆)。
合浦师范学校核定公务车编制3辆,实有车辆3辆(一般轿车2辆,特殊业务用车1辆)。
钦州市卫生学校核定公务车编制2辆,实有车辆2辆(一般轿车1辆,经济型车1辆)。
钦州市技工学校核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(一般轿车1辆)。
(五)50万元以上项目预算绩效说明。
我局2018年部门预算50万元以上项目22个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款11354.5万元,全部是局属二层单位绩效考核项目。分别是:学校安全管理费(市四中)项目,项目经费预算98万元;第二教学楼装修经费(合浦师范)项目,项目经费预算80万元;年度绩效考评奖励(钦州学院)项目,项目经费预算3168.86万元;拔尖人才经费(钦州学院)项目,项目经费预算1089.24万元;技工学校迁建经费(技工学校)项目,项目经费预算1500万元;校园安全管理费(市二中)项目,项目经费预算270万元;学校安全管理费(市三中)项目,项目经费预算140万元;微格教室经费(合浦师范)项目,项目经费预算120万元;科研成果奖励(钦州学院)项目,项目经费预算500万元;建设德育教育基地经费(北职校)项目,项目经费预算73万元;初中毕业升学考试工作经费(市招生考试院)项目,项目经费预算178.98万元;学校校园设备设施维护经费(市一中)项目,项目经费预算100万元;综合实验楼装修经费(合浦师范)项目,项目经费预算120万元;学生第二课堂活动经费(市二中)项目,项目经费预算50万元;校园设施修缮(北职校)项目,项目经费预算75.35万元;招生就业经费(北职校)项目,项目经费预算70万元;学校安全管理费(市一中)项目,项目经费预算277万元;还银行贷款及利息(钦州学院)项目,项目经费预算500万元;学生宿舍运转维护费(市二中)项目,项目经费预算90万元;偿还贷款项目(市二中)项目,项目经费预算100万元;汽车驾校运行经费(技工学校)项目,项目经费预算258万元;生均公用经费(钦州学院)项目,项目经费预算2496.1万元。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

钦州市教育局2018年部门预算及三公经费公开预算报表.xls

 


[本栏相关信息]
·转发自治区教育厅关于做好2018年春节寒假期间网络安全保
·关于做好高中阶段教育普及攻坚计划(普通高中)工程项目
·关于做好2017年度钦州市中小学(中职)教师培训学分认定
·转发《关于做好开展广西“班班通-同心助学”活动工作的函
·转发自治区教育厅关于开展义务教育学区制管理改革实施情
·关于开展2017年度钦州市绩效考评社会评价评议工作的通知
·关于报送2017年度总结和2018年工作计划的通知
·关于报送支教走教计划的通知
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